老师，小规模企业所得税，黄色的地方是我填的不对吗，

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2020/10/17 8:48:02

您好，如果是亏损的，附表填0保存

“附表就是填的 0，还有黄色的

123行你是按照哪个表填的？

一般是按照利润表的本年累计填的，也就是今年1-9月的数据

是根据用友给自动算出的报表填写

这样填就对了

营业成本我不用管，不填

还是黄色的条

你财务报表报了没有

没有

电子税务局季度报表本年累计金额和我账上的报表数不一样，我要按照账上数来修改吗

账和财务报表、税务报表都要一致的

按照账上的报表如实填报

差的不是很大，做19年年报的时候审计出了一版，当时审计忘记告诉会计要调账，会计就没调，导致两个科目余额不一样，但是报表总金额是对的

那么现在你需要调账，调整一致就可以了。在今年本月里调整

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2020-10-16 17:08🍍

老师，小规模企业所得税，黄色的地方是我填的不对吗，

2020-10-16 17:03🍍

andy老师2020-10-16 17:10

您好，如果是亏损的，附表填0保存

2020-10-16 17:10🍍

“附表就是填的 0，还有黄色的

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