老师，我是小规模，季度申报的，今年1月份付了去年第四季度的企业所得税，现在我要申报今年的第一季度的企业所得税，请问去年的企业所得税所缴纳的金额是不是填在这上面

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2024/4/15 13:14:37

去年的税金不填在今年上

不填在这

正常四季度的所得税应该在4季度末的时候计提，进4季度的报表

我第四季度没有计提

老师，那我不能填到第一季度的报表中，我的第一季度的帐目又计提了，那这种情况，我应该如何操作

税务申报表你不填，和账面有差异，账面更正一下借：以前年度损益调整借：所得税费用负数

3月份没结账，做到3月可以，这样你账面出的季度报表和申报的就一致了

以前年度损益调整直接结转到利润分配-未分配利润哈

好的老师

嗯呢

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2024-04-15 13:14兔老小

2024-04-15 13:13兔老小

杨老师.2024-04-15 13:16

去年的税金不填在今年上

2024-04-15 13:09兔老小

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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