小规模公司开出去193万的劳务发票，对方发的农民工工资是181万，还有一部分没有发，那么企业所得税汇算清缴有什么方法不用补税嘛

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2024/3/28 15:20:20

企业所得税的话主要是根据利润来的

有盈利，还有一些纳税调整的事项，是需要根据规定纳税申报缴纳税款的

而且你现在是汇算2023年的数据，税筹都是事前筹划，不是事后补救哈

之前这个公司23年的账没有做，我过来补起来的

那你根据你补记账之后的准确数据去申报

申报的时候按照规范的申报

没有发票不符合税前扣除的进行纳税调整

那我开了193万的劳务发票出去，成本就回来的农工工工资嘛

我这边都申报了个税了

你们申报的是你们的成本

我知道

打个比方

我开出去的发票是劳务发票，开了我要确认收入啊

还有就是属于你们的成本费用计入对应的会计期间。如果你们23年正常计提了，保证5.31汇算结束之前发放，也是可以在汇算的时候扣除的

那193万的劳务发票，我的成本不是农民工工资嘛

是的

你意思我23年计提的农民工工资，在24年5月份之前按时发放，也可以提前用来申报是吧

是的，要确保汇算结束之前发放了

才可以汇算扣除

好的，我明白了

汇算清缴结束之前发放然后申报了个税jiu ke yi shi ba

是的

汇算清缴结束之前发放然后申报了个税就可以了是吧

嗯呢

好的，懂了，谢谢老师

还有个问题

比如我们开了劳务发票给B公司，那分录是不是借应收账款 dai主营业务收入应交税费

是的

好的👌

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2024-03-28 15:20小情绪

小规模公司开出去193万的劳务发票，对方发的农民工工资是181万，还有一部分没有发，那么企业所得税汇算清缴有什么方法不用补税嘛

andy老师2024-03-28 15:31

企业所得税的话主要是根据利润来的

andy老师2024-03-28 15:32

有盈利，还有一些纳税调整的事项，是需要根据规定纳税申报缴纳税款的

andy老师2024-03-28 15:32

而且你现在是汇算2023年的数据，税筹都是事前筹划，不是事后补救哈

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