比如:借:管理费用-车辆使用费80 贷:库存现金80 再:借:管理费用-145型号车 20 借:管理费用-车辆使用费-20

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2020/11/19 21:57:17

比如:借:管理费用-车辆使用费80 dai:库存现金80 再:借:管理费用-145型号车 20 借:管理费用-车辆使用费-20

最后可以这么用负数冲吗

更改二级科目可以这样冲回的

不会影响资产负债表出数吧

我原来把利息收入没写成负数，结果资产负债表不平

不会的

比如资产类科目，借:库存现金100 借:库存现金－100

这样是可以的？

意思是所有科目都能这么用负数冲

库存现金这样冲不对哦等于没变动

上面是改变了管理费的二级科目，所以可以冲回

这样用负数在相同科目冲，还有别的要注意或不行的吗

还有一例子: 付款:借:预付账款-中石化油销售10000 dai:银行存款10000 做费用: 借:销售费用-**车 500 销售费用-***车 8000 预付账款-中石化油1500 dai:预付账款-中石化油10000

嗯嗯这个可以不做预付账款 1500 dai方直接dai预付账款8500

负数冲的那种请老师说清楚一点，我想多知道一点，但问都不知道怎么起问题

因为有一次我把财务利息收入没用负数表示，导致财务报表数都不平

所以我平常还在用负数冲其他类科目，不知道会不会影响资产负债表

借:管理费用-法人费用开支1700 dai:银行存款1700 借:管理费用-办公费1200 借:管理费用-法人费用开支-1200

上面分录这样做行不行

您好，上面分录是把法人费用调整到办公费，所以是没问题的

利息收入没有负数表示导致报表取不上数吗？

像这种调整二级科目或者变动一级科目负数冲回再入正确科目是没问题的

负数冲回是更改科目时候用的。像利息收入负数表示，应该是你们报表设置需要用固定的方向表示，比如只能在借方，这时候收到利息收入就只能借：银行存款借：财务费用负数这样报表才能取数。

上面其他应付款借方冲dai方可以吗

您这个凭证其实最后等于借：营业费用 297.71 dai：其他应付款 297.71 只有摘要变了，其他应付款余额还是 297.71

因为我之前已经在分车子费用的时候记过一次费用了，所以这一次在总金额107725.35中去冲回一些

您之前凭证是借：营业费用—xx车辆邮费 dai：其他应付款—中石化

是多记了其他应付款吗

如果要在总金额里冲回其他应付款，那你的费用是不是也重复记了？应该是费用借方负数，其他应付款dai方负数才能减少其他应付款金额

老师丶，你告诉我蓝色部分，分录能不能这样冲

借dai方科目一样，金额借方冲dai方一部分数

下面用油时车辆是自有车辆对吗

圈存时是合伙车辆圈存那笔分录不平 dai方是4300

用油时蓝色那部分分录没有冲掉其他应付款能告诉我您具体业务是怎样，要冲掉其他应付款需要同时冲掉相应的费用

1是自己车，2是合伙车

2写在这里表示合伙车圈存时已直接入了该车费用

所以2这么冲，不会影响出报表吧

第2笔分录合伙车圈存肯定比用油金额大。所以图中才会有第3笔分录的蓝色字体，用借方其他应付款去冲dai方其他应付款

我也不知道说清没有

简单点问一句

一级科目或二级科目不变动，可以借dai方互相冲吗。金额不同

借:管理费用15 银行存款－工行4523卡20 dai:银行存款-工行4523卡35

首先您这个分录不平

其次除了管理费用和银行存款另一个相当于银行存款一借一dai，这样式没有变化的亲

比如按您这个分录相当于借：管理费用 15 dai：银行存款15 借：银行存款 20 dai：银行存款20 第二个分录是没有意义的

您充值时已经借其他应付款了所以2这一步是不需要做的

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2020-11-19 21:57匿名提问

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2020-11-19 21:57匿名提问

最后可以这么用负数冲吗

高老师2020-11-19 22:06

更改二级科目可以这样冲回的

2020-11-19 22:07匿名提问

不会影响资产负债表出数吧

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