老师好，从手上接回一个公司，其他应收账款挂了几年了，是挂的员工，现在我要怎么清掉？可以借库存现金管理费用贷其他应收款吗？一部分报销一部分通过现金转给法人

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2022/11/14 17:38:53

老师好，从手上接回一个公司，其他应收账款挂了几年了，是挂的员工，现在我要怎么清掉？可以借库存现金管理费用 dai其他应收款吗？一部分报销一部分通过现金转给法人

首先要弄清楚为什么挂账，才能清掉。还有借现金，公司库存现金增加，怎么会转给法人呢

如果转给法人的话，账上会挂借其他应收款-法人

就是从公账往员工账户转了钱挂在其他应收款了

转款的用途是什么，其实可以一直挂账

借款

借款的话可以还款

还到库存现金？还是要转回公帐关键这个人现在不在这个公司

还有一个就是2020年的一张进项分录做错了，本来是应付账款，她挂在应收账款了，现在要怎么改直接做一笔红字然后做一次正确的吗？

还到库存现金的话，实际没有那么多的现金，账实不符

可以原分录红冲然后做一次正确的或者直接应付应收调账

其他应收款也是可以计提坏账准备的。针对长期挂账的其他应收款，应分类处置，属于费用的需费用化；属于薪酬、分红的，应补交个税；实在收不回来的借款，会计做账时可根据会计政策计提坏账。但要注意，计提的坏账不一定能得到税务的认可，在汇算清缴时要记得纳税调整。

嗯嗯明白了还有一个就是老板每个月都有好多是从京东采购的进项，是从他个人银行卡支付的，这种情况挂在哪里更合适？

采购的物资是用于公司么？是的话，挂其他应付款。如果老板之前有从公司借款的可以冲减其他应收款

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2022-11-14 17:38勿忘初心

patience2022-11-14 17:41

首先要弄清楚为什么挂账，才能清掉。还有借现金，公司库存现金增加，怎么会转给法人呢

patience2022-11-14 17:42

如果转给法人的话，账上会挂借其他应收款-法人

2022-11-14 20:38勿忘初心

就是从公账往员工账户转了钱挂在其他应收款了

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