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税务师晓雨
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
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那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
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不计提的话,财务软件应该是可以不开通固定资产卡片功能 查看全部回复
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王苗苗老师
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
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李伟老师
不对 查看全部回复
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您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
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在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
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