产成品销售的时候，要把实际成本结转到主营业务成本，月末的时候，要把主营业务成本结转到本年利润     查看详情

后续消耗转成本     查看详情

现金科目余额本期借方发生额表示本期所有增加流入的现金     查看详情

你是餐饮企业？     查看详情

不行，法人主体必须一致     查看详情

可以的。      查看详情

你的具体问题是啥     查看详情

资产与负债同时增加     查看详情

软件和固定资产是一体的，所以放在固定资产维修比较合适      查看详情

可以的     查看详情

业务真实，最好走对公     查看详情

关联公司，也是正常销售，只是合并报表的时候要抵扣内部交易      查看详情

不需要      查看详情

你是不是以前问过这个问题     查看详情

会计是反映企业运行过程的全部内容，入库单也是一样，如果只是汇总，就没有入库的实际意义了。     查看详情

你好     查看详情

已经并账，制单的权限你已经没有了，所以怎么做分录就不是你的事情了。需要注意的是把银行回单交给上级即可。     查看详情

营业外支出      查看详情

固定资资产     查看详情

对什么账？和供应商对账？总账与明细账对账？     查看详情

累计折旧期初数用蓝笔登记在dai方     查看详情

不用了     查看详情

会计假设有个期间假设，22年汇算清缴就是2021.1.1到2021.12.31     查看详情

既然是暂估，原路冲回。发票来了，按照实际入账不就行了吗     查看详情

你好     查看详情

你单位如果是政府单位，不写可以；如果是企业，就要填识别号     查看详情

退回来的100是对公账户吗      查看详情

为什么建筑公司会把票退回来     查看详情

借：应付福利费 dai：现金      查看详情

开票、代付劳务费     查看详情

首先财务公司的记账是好意，其次，发票不是公司的抬头，税务局不认可是对的。     查看详情

理论上要是单算毛利率，是不考虑的；但是在实际过程中，说毛利率，主要是看是否值得投标，或者考核某单项工程的利润，算总成本费用的话，还是要算的。     查看详情

看得清楚就可以使用     查看详情

这个关系不大，只要你有补充合同说明合同量增大了。     查看详情

你好      查看详情

可以      查看详情

人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费     查看详情

你的问题有点不可思议      查看详情

是什么原因多交了？     查看详情

是否用现金采购，这是公司内控的内容。     查看详情

装修费用也属于固定资产的一部分      查看详情

开办费     查看详情

还是31号，便于对账。     查看详情

其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项；其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项     查看详情

在新公司原路冲回就行了     查看详情

三流一致原则，没有银行卡，可以开卡。     查看详情

是一起开     查看详情

借：银行存款 dai：其他应付款      查看详情

你没有事前申请      查看详情

长期待摊费用     查看详情

和职工工资一样，做表，批量支付。     查看详情

收到退回来18元：借：费用科目（红字）dai：库存现金（红字）     查看详情

把以前的结存金额冲回：借：费用科目（红字）预付账款（篮子）     查看详情

你公司可以和挂靠公司签订分包合同，然后各自做各自的帐，各自报税。     查看详情

看合同，合同是怎么写的。     查看详情

开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致     查看详情

应发工资=基本+岗位+绩效     查看详情

和农民交易没有发票的     查看详情

待处理财产损益是资产类科目，它的借方反映预备损失，dai方反映预备收益。不属于费用类科目。 待处理财产损益科目用于企业在清查财产过程中查明的财产盘盈、盘亏和毁损的价值，包括盘盈存货的价值。待处理财产损益科目类似固定资产清理科目，都是过渡性科目，一般期末是没有余额的，它的余额都进入了当期损益类科目。     查看详情

带身份证、单位介绍信到社保机构办理变更     查看详情

内部往来 转账就好      查看详情

微信支付相当于现金支付，正式发票可以记账     查看详情

你说的意思是老板借款吧     查看详情

水费发票     查看详情

有效     查看详情

你看一下原来凭证后面的附件     查看详情

两种做法都正确。     查看详情

首先看合同有没有约定，合同没有约定的，归出租房     查看详情

民营企业还是国企     查看详情

从外单位取得的原始凭证如有遗失，1应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。2如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，代作原始凭证。     查看详情

开200万票是正常的销售，米问题。      查看详情

这个怎么看，首先你公司具有这个资质，属于正常工程分包，那个工程有几十亿的话，这一个亿也不算大。     查看详情

这种情况下，开票日期一般是在记账日期之后，所以建议还是按照要求，冲回原凭证，重新记账。      查看详情

实际操作过程中。如果电费用量很大。电力公司也不是按月收取电费，可以计提，放在其他应付款-电费比较合适，毕竟是计提，又不是实际的电费。     查看详情

借 其他应付 dai银行存款     查看详情

会的。因为名称和账号不一致，是付不出去的。      查看详情

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证     查看详情

可以信息采集，报名估计在12月份，等待官方通知。      查看详情

是的     查看详情

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第一笔是确认收入     查看详情

折旧到7月份     查看详情

把之前的全部数据整理出来，重新订正。     查看详情

发票未到，就是暂估     查看详情

借:工程施工-人工费 dai:银行存款     查看详情

顿/方砼*单价     查看详情

一个工就是一天八小时     查看详情

可以的。     查看详情

可以     查看详情

需要的     查看详情

区分当然清楚一点     查看详情

倒查，做银行存款余额调节表     查看详情

押金，不是定金，所以其他应付款更合适     查看详情

税收征管一般是退不回来的，但是会年终清算。      查看详情

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一般情况是密码区，这种情况建议你在浙江省税务局官网查询发票真假来解决问题。     查看详情

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银行存款是补的差额     查看详情

按照要求是原路冲回，再做正确的凭证     查看详情

奖金、加班费都可以。     查看详情