老师你好，现在有两个公司，之前老公司把计提的研发部门绩效工资记在研发费用里了已经加计扣除了，后来这部分研发工资是新公司支付的，新公司也已经计提，现在老公司跟新公司怎么做账务处理，谢谢

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2021/11/24 10:43:41

在新公司原路冲回就行了

新公司已经代老公司支付工资了，怎么原路冲回

计提的冲了就行，代付没问题

现在新公司需要冲20万，11月调整分录该怎么做呢

第一笔和原来分录一样，借dai方也一样，只是用红字

第二笔该怎么做代老公司支付工资29万

是20万

借：其他应收款 dai：银行存款应交税费-个所税

这个7月份已经付过了，11月该怎么调整

凭证后面需要什么单据吗

说明此费用在XX公司多少号凭证已经计提

第二笔代支付的做，借应付职工薪酬20 dai：应付账款可以吗

这个钱是新公司的职工薪酬吗

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2021-11-24 10:43匿名提问

操守为重2021-11-24 10:47

在新公司原路冲回就行了

2021-11-24 10:49匿名提问

新公司已经代老公司支付工资了，怎么原路冲回

操守为重2021-11-24 10:50

计提的冲了就行，代付没问题

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

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