小规模公司24年底做了一笔暂估分录 现在做汇算清缴发票还没收到 怎么做账务处理呢

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2025/4/10 17:36:37

小规模公司24年底做了一笔暂估分录 现在做汇算清缴发票还没收到 怎么做账务处理呢

你好同学,账务不需要调整。 影响损益的,所得税汇算调增就可以

其他应付款一直挂帐吗

老师?

还有人回复我吗

?

你好同学,这笔费用如果是实际发生的,付款后就是冲平了

如果不是实际发生的,就要把反冲掉

好的老师 反冲就是直接做一笔红字分录吗

什么时候做 因为这个公司12月份还没结账 一季度也没业务 就是一月份反冲的话到时候成本就是负的了 这个该怎么处理呢

如果没有结账,并且不是实际的,最好在2024年冲减

好的老师

好的

但是我24年最后一季度财报企税都报了 这是要更正申报吗 还是直接在汇算清缴里调整

这样的话是在调整项目里填在第三十栏的其他里面吗

红冲了多少 就要填多少

直接年度财务报表调成正确的

然后再汇算

好的谢谢

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2025-04-10 17:36匿名提问

小规模公司24年底做了一笔暂估分录 现在做汇算清缴发票还没收到 怎么做账务处理呢
会计宝
会计宝

云峰老师2025-04-10 17:42

你好同学,账务不需要调整。 影响损益的,所得税汇算调增就可以
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2025-04-10 17:52匿名提问

其他应付款一直挂帐吗
会计宝

2025-04-10 18:25匿名提问

老师?
会计宝

2025-04-10 19:36匿名提问

还有人回复我吗
会计宝

2025-04-10 19:50匿名提问

?
会计宝
会计宝

云峰老师2025-04-11 06:42

你好同学,这笔费用如果是实际发生的,付款后就是冲平了
会计宝

云峰老师2025-04-11 06:43

如果不是实际发生的,就要把反冲掉

2025-04-11 16:17匿名提问

好的老师 反冲就是直接做一笔红字分录吗
会计宝

2025-04-11 16:18匿名提问

什么时候做 因为这个公司12月份还没结账 一季度也没业务 就是一月份反冲的话到时候成本就是负的了 这个该怎么处理呢
会计宝
会计宝

云峰老师2025-04-11 18:22

如果没有结账,并且不是实际的,最好在2024年冲减

2025-04-11 19:57匿名提问

好的老师
会计宝
会计宝

云峰老师2025-04-11 19:58

好的

2025-04-11 19:59匿名提问

但是我24年最后一季度财报企税都报了 这是要更正申报吗 还是直接在汇算清缴里调整
会计宝

2025-04-11 20:01匿名提问

这样的话是在调整项目里填在第三十栏的其他里面吗
会计宝

2025-04-11 20:01匿名提问

红冲了多少 就要填多少
会计宝
会计宝

云峰老师2025-04-12 00:04

直接年度财务报表调成正确的
会计宝

云峰老师2025-04-12 00:04

然后再汇算

2025-04-12 10:38匿名提问

好的谢谢
会计宝
会计宝

云峰老师2025-04-12 19:17

客气了
云峰老师

云峰老师2025-04-12 19:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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