提问
# 开具,发票,成本票,计提,管理费用,汇算清缴,纳税调增,交税,重新开,税费,退回 #
老师，您好，我想问一下，如果公司去年开具了28万的发票，未取得成本票，计提了24万的管理费用，汇算清缴时未做纳税调增，过了汇算清缴之后，做了汇算清缴修改调增并补交税费之后，发现发票金额错误，重新开具发票，如果在今年收回了成本票的话，之前补交的税费可以申请退回吗
# 企业所得税 #
企业所得税
# 咨询,年终奖,暂估,奖金,发放,个税,申报,季度,所得税,报表,应付职工薪酬,成本,费用,工资 #
咨询年终奖的问题，24年暂估了20万奖金，25年1月份发放的，个税是2月申报的，实际发了25万，这种情况的话，在25年第三季度所得税报表应付职工薪酬的成本费用和已发放的应付职工薪酬需要加这部分金额吗，还有就是去年12月份工资和年终奖是差不多的情况，都是在25年的1月份发放次月申报
# 小规模,发票,成本票,暂估,账务,怎么处理 #
一家小规模公司 只有开出去的发票 目前没有成本票进来 要做一个暂估 账务要怎么处理
# 小规模,发票,成本票,暂估,账务,怎么处理 #
一家小规模公司 只有开出去的发票 目前还没有成本票进来 要做一个暂估 账务怎么处理
# 中级,会计,分录,单位,科目 #
中级会计实务分录写了单位会被扣分吗，主观题全写了 。题目要求“答案中的金额单位用万元表示”，我在分录金额右侧也写了单位（万元），科目金额倒是没有问题。
# 季度,预缴,加计扣除,优惠,税率 #
请问老师，第三季度企税预缴不填加计扣除优惠可以享受高新15%的税率预缴吗？
# 季度,预缴,加计扣除,优惠,税率 #
请问老师，第三季度企税预缴不填加计扣除优惠可以享受高新15%的税率预缴吗？
# 季度,预缴,加计扣除,优惠,税率 #
请问老师，第三季度企税预缴不填加计扣除优惠可以享受高新15%的税率预缴吗？
# 中级,会计,分录,单位,科目 #
中级会计实务分录写了单位会被扣分吗，主观题全写了 。题目要求“答案中的金额单位用万元表示”，我在分录金额右侧也写了单位（万元），科目金额倒是没有问题。
# 合伙企业,申报,季度,预缴,经营所得,个人所得税,弥补以前年度亏损,变更,合伙,弥补亏损 #
合伙企业在申报季度预缴经营所得个人所得税时，弥补以前年度亏损的数额，变更后的合伙人可以用之前合伙人的弥补亏损的数额吗？
# 分录 #
这个分录11402.70这个数字是怎么来的?
# 印花税 #
印花税
# 投资,分录 #
请问下，我们对外投资了，后面收到的红利，分录应该怎么做？
# 误餐费 #
老师，因为工作检查请检查人员吃午饭，属于误餐费吗？他的标准是多少呢？
# 申报,所得税 #
额..我申报所得税的时候，又提示，这个咋写啊
# 中级,会计,分录,单位 #
请问中级会计实务分录金额后面标注了单位扣不扣分啊
# 增值税 #
增值税
# 一般纳税人,二手车,开票,报税,税率,未开票收入,做账,收入,主营业务收入,调整,结转,营业外收入 #
你好，老师，麻烦问一下，我们是运输公司(一般纳税人)，上个月卖了一台二手车，没有开票，我报税是按照13%的税率报了未开票收入，现在做账收入和报税的主营业务收入不一致，需要调整吗？差额我做账时结转到营业外收入上了
# 所得税 #
所得税
# 企业所得税,申报,分红 #
新版企业所得税申报中 ，收到分红的数据我是该填写在第9行还是第22行
# 酒店,行业,税负率 #
酒店行业的税负率是多少
# 小规模,季度,销售额,专票,普票,缴纳,增值税 #
请问小规模，季度销售额超过30万，不分专票跟普票，都按1%缴纳增值税啦？
# 材料,入库,开票,暂估入库,不含税,含税 #
老师。你好，有个问题，购入材料入库了。也生产领用了，月初开票进来。暂估入库是按不含税价还是按含税单价呢
# 工资 #
以前月份漏报员工工资，怎么办
# 暂估入账,小规模纳税人,账务处理 #
暂估入账 小规模纳税人账务处理
# 季报,应付职工薪酬,申报 #
季报我明明应付职工薪酬2700，2行都是一样，怎么申报都是0呢？ 第三张116.7季报不显示，没关系吧
# 专票,普票,跨年,调整,账务处理,认证 #
把专票做成普票了，且跨年了，怎么调整账务处理，专票没有认证
# 做账 #
做账
# 股权转让 #
股权转让
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