提问
# 保证金,货款,发票,分录 #
请问下，当初我们有打给对方公司一笔保证金1000，后面陆续拿了点货，但货款还没来的及结清，双方合作就结束了，现在对方把货款扣掉之后的保证金退还我们了，但这个货款无法取得发票， 这分录怎么做？
# 保险,车船税,入账 #
你好。企业购买车辆保险。车船税是对方交的，这个我要怎么入账呢，
# 工资,工资总额 #
职工年平均工资=职工工资总额/全年职工总人数
# 投资款,比例,资本公积,投资,单位,注册资本,出租,实收资本 #
老师，您好。请教一下新成立的公司收到50%投资款，溢价部分需要按比例做资本公积吗，例如投资单位投资1000万，100万为注册资本，900万为资本公积，目前已付500万.收到的这500万需要按出租比例入实收资本和资本公积吗
# 税务局,累计,成本,费用,票据,职工薪酬 #
税务局让说明累计成本费用大于取得票据和职工薪酬金额的具体原因，不知怎么写
# 单位,费用 #
其他单位的车发生的费用，可以在你单位列支？
# 现金流,现金流量净额,现金,现金流量表 #
你好我想问下经营活动现金流量这个数据值是看经营活动产生的现金流量净额第7行这个数据嘛？本年现金及现金等价物净增加额是现金流量表第20行嘛
# 销售,收入,专利,缴纳 #
某企业4月份取得销售房屋收入200万元，转让专利权收入30万元。由该企业当月应缴纳的营业税为多少万元怎样计算
# 法人,借款,账务,怎么处理,利息,入账 #
老师，您好，请教一个问题，公司法人的另一个公司向公司借款，账务该怎么处理，利息如果没有的票可以入账吗
# 行业,税负率 #
老师，如何了解各地区各行业税负率？
# 咨询,新接手,调账 #
您好，我想咨询一下新接手回来的账，理完发现很多问题，如何修改调账
# 用友,系统,自用,固定资产,投资性房地产,操作,变更 #
在用友u8系统，如何将自用的固定资产转为以公允价值计量的投资性房地产？在系统如何操作？是用固定资产变更还是固定资产减少？后期的投资性房地产需要用卡片录入吗？
# 管理费用 #
算企业所的税，还差好多管理费用怎么算的喃
# 外账,财务报表,其他应收 #
外账的财务报表其他应收款是指哪些
# 小微企业,暂估,费用,发票,汇算清缴,处理 #
小微企业去年年底暂估费用，今年年初收到发票，但是暂估金额大于发票金额，这部分差额需要在年底汇算清缴的时候调增处理吗
# 利润,主营业务收入 #
本年营业利润-119.25，比去年同期增长xx万，增长率xx万，营业利润占主营业务收入的xx。去年营业利润-143816.68
# 会计分录,营业外收入,预付账款 #
请问这种的话会计分录怎么写？借：营业外收入 贷：预付账款？？
# 法人,发票,报销,下午茶,费用,个人,开票,福利,季度 #
老师，法人拿发票来报销，有个无票的，是下午茶费用，2个人是60元才对，费用截图是85.6，这个下午茶我们是跟总部同事一起点的，她们开票了，我们只能拿截图报销，但是我们之前下午茶福利一直没使用，现在领导说按一个季度90元也不过分，我们两个人一个人是30，那现在这个85.6给他报销吗
# 分公司,账务处理 #
总分公司账务处理
# 借方,做账 #
老师，请问作为出借方，委托方该怎么做账呢？
# 二手车,现金,支付 #
公司购买了员工的二手车，用现金支付的可以吗？
# 工资,计提,调整,定额,加班工资,水电,制造费用,应付职工薪酬 #
老师你好，我们公司是8月用7月工资计提，因为8月工资未算出来，待9月知道8月工资后再调整差异，员工A，定额工资3000元，加班工资400元，房补100元，扣罚100元，水电网费100元，应发3300元。我8月计提时：制造费用3500元 贷：应付职工薪酬
# 银行,股东,分红,分录 #
请问下，从银行转了一笔钱，作为股东的分红，这个分录怎么做？
# 预付款,采购,支付,人工费,日记账 #
我们收到客户预付款，帮客户采购货物并支付我们人工费，收到客户预付款时日记账怎么做
# 充电桩,固定资产,电费,成本,在建工程,转固,做账 #
老师，请问我们公司修建了一个停车场的项目，并且购买了充电桩，现在是充电柱已投入使用，并且已经单独转成固定资产了，现在就是我们关于这个项目充的电费，是该做成本吗？但是之前的电费是记入在建工程待摊里面的，现在就是充电桩转固后，需要怎么做账呢？
# 财务,做账 #
快消品财务如何做账？
# 行业,代收,电费,做账 #
物业行业代收的水费和电费怎么做账？
# 行业,代收,水电费,做账 #
请问物业行业代收的水电费做账？
# 采购,费用,发票,开具,免税,签订,合同,税率,增值税 #
食堂采购菜品肉类米面粮油调料等费用，发票可以开具免税发票？如果和对方已经签订的合同中要求了开具1%税率增值税发票。那还能要求对方开具免税发票吗？
# 银行,工人,工资,财务 #
企业有内部银行专门管理工人工资账要怎么做?工人有需要时来财务处取钱
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