提问
# 一般纳税人,人力资源,留抵,税务局,销项税,交税,财务,软件,做账,未交增值税,期末余额,贷方 #
这一家是一般纳税人，我们公司是人力资源公司，然后我之前有留抵90.98元，这个月报完3月的税之后，税务局显示我的留抵还有74元，我的销项税额是16.98，不用交税，第一张图是税务局的，第二张图是财务t3软件做账的图，我的未交增值税期末余额贷方显示16.98，那我下个月该怎么做账啊
# 重分类,季度,操作 #
领导说框起来的这两个看看能不能重分类，我做的是26年第一季度的，我看他们25年第四季度也是这样的有什么问题吗》我需要如何操作
# 未开票收入,分录 #
我冲销了一个去年的未开票收入，分录怎么做？
# 重分类,季度,操作 #
领导说框起来的这两个看看能不能重分类，我做的是26年第一季度的，我看他们25年第四季度也是这样的有什么问题吗？我需要如何操作
# 重分类,季度,操作 #
领导说框起来的这两个看看能不能重分类，我做的是26年第一季度的，我看他们25年第四季度也是这样的有什么问题吗？我需要如何操作
# 社保,单位,怎么处理 #
公司新员工入职，但是他社保关系在其他单位，这种情况怎么处理
# 现代服务,人力资源,服务 #
现代服务下可以开人力资源服务吗
# 分录,科目汇总表 #
分录还有科目汇总表
# 分公司,总公司,子公司,付款,服务,毛利,账户,账号 #
有两家公司，其中一家在另一家公司抬头后缀加个深圳分公司，是不是代表他们是总公司和子公司的关系？这两家公司有客户资源，他们先正常付款给我们使用我们的服务。我们按毛利给他们分成。现在总公司那家用分公司的账户给我们付款，但是收款账号给的是总公司的。这样是可以的吗？
# 重分类,季度,操作 #
领导说框起来的这两个看看能不能重分类，我做的是26年第一季度的，我看他们25年第四季度也是这样的有什么问题吗》我需要如何操作
# 重分类,季度,操作 #
领导说框起来的这两个看看能不能重分类，我做的是26年第一季度的，我看他们25年第四季度也是这样的有什么问题吗？我需要如何操作
# 建筑公司,材料,合同,开票,垫付,货款,入账 #
建筑公司买材料对上项目由二级合同公司给我方开票，我方垫付货款，对上项目合同价材料100，给我方材料价80，中间返差额怎么入账
# 计提,分红,会计分录 #
计提分红的会计分录这样写可以嘛？
# 注销,应收账款,余额,分配,股东,做账,平账 #
公司注销，应收账款还有余额，应收账款分配给相应的股东去收款，这个要怎么做账平账
# 清算,分录 #
如果在清算后转，分录怎么做呢
# 财务,年报,业务,成本,收入,报表,汇算清缴,小企业会计准则 #
请问一下 25年财务年报业务成本大于收入，这样的报表上报汇算清缴会有何不妥吗？主要是公司是商贸型企业，执行小企业会计准则
# 所得税,季报,成本,费用,职工薪酬,应付职工薪酬,贷方,工资,五险,个人,单位,福利费,个税,计提,发放,支付,应付,保险,年报,表,账载金额,税收 #
企业所得所得税季报 已计入成本费用的职工薪酬---取1-3月应付职工薪酬贷方数（工资+五险个人和单位+福利费+个税），但1月计提工资2月发放。按此类推，实际取的数字是2-4月工资数，对吗？ 实际支付给职工的应付职工薪酬--取1-3月应付工资合计（包含个人工资+个人保险+个税），数字与个税是相同的，但是这个实际是12-2月的工资数呀，这样已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬的数据取数的范围都不同，还有什么可比性呀？ 那么年报的职工薪酬表，账载金额和实际金额和税收金额是不是也有上述问题。
# 维修,服务,开票 #
机动车维修服务，开票项目选什么
# 自产自销,科目,会计分录,费用,分录 #
自产自销玉米公司,购入的礼盒 纸箱计入什么科目,会计分录怎么做,玉米收割费用怎么做分录
# 电费,入账 #
老师 这种电费账单可以入账吗
# 一般纳税人,专票,收款码,普票,进项,抵扣,开,交税 #
我们是一般纳税人 我们默认是开专票的 客户是扫公司收款码，扫码的一般的都是默认开普票，我们每个月进项都很充足 根本不用担心 我想以后开下普票 进项完全可以抵扣，开的普票抵扣不了，是全部要交税吗 每个月都开普票，每个月都要交吗 麻烦老师解答一下 普票怎么交
# 一般纳税人,专票,收款码,普票,进项,抵扣,开,交税 #
我们是一般纳税人 我们默认是开专票的 客户是扫公司收款码，扫码的一般的都是默认开普票，我们每个月进项都很充足 根本不用担心 我想以后开下普票 进项完全可以抵扣，开的普票抵扣不了，是全部要交税吗 每个月都开普票，每个月都要交吗 普票要怎么交
# 亏损,企业所得税,小规模纳税人,做账,弥补以前年度亏损 #
之前年度亏损。所以一直没有企业所得税，我这边是小规模纳税人，三个月一报，所以我现在做账发现一月份有交企业所得税，我记得企业所得税可以弥补以前年度亏损。但是我这边已经扣款了，我需要怎么做？
# 实习生,暂估,成本,工资,冲回,分录,应付职工薪酬 #
你好老师，实习生去年暂估了成本80万，现在只有人员工资的成本，怎么冲回，把暂估分录冲掉，在做人员工资应付职工薪酬分录？？？？
# 小规模,单位,变更,股东,操作,申报,业务 #
问下我们有家小规模单位，要变更股东，是要怎么个操作流程，之前是0申报的，没有业务的
# 外贸企业,财务,年报,收入,运费,成本,费用,国外,报关,利润 #
外贸企业做财务年报，收入200（包含所有运费50），成本100，费用30（国内国外运费和报关费），正常思维利润是200-100-30=70 但是老板把收入150（扣掉运费50），再减成本100-费用30＝利润20 老板做法合理吗？
# 销售,饲料,会计分录 #
我们是养殖牛奶 销售生奶的企业,平时购入的饲料会计分录怎么做
# 单位,销售,空调,安装服务 #
老师你好，现在有个问题，我们单位现在销售空调的同时提供安装服务
# 咨询,汽车,融资租赁,业务,公户,个人,资质,收入,结算,开具发票,开具,发票,费用,备注 #
老师您好。向您咨询个问题。我司是一个汽车融资租赁售后回租的公司。但我司并没有自有资金来做业务。都是第三方打车款进入我司公户，我司公户再转给个人完成整个业务。相当于是我司借资质给第三方公司使用。我司收取通道费（这是我们的收入），抵押/解押（转给抵押处，但三分之一进入我司收入），公证费（转给公证处，也会有小部分进入我司收入）。我司结算给抵押处和公证处时开具发票给我司。我司开具包含通道费抵押/解押费和公证费的全额发票给第三方公司。我想请问的是1.这些发票开具和收回存在问题吗，2.这些费用转进我司公户怎么备注是最好的。谢谢老师
# 咨询,汽车,融资租赁,业务,公户,个人,资质,收入,结算,开具发票,开具,发票,费用,备注 #
老师您好。向您咨询个问题。我司是一个汽车融资租赁售后回租的公司。但我司并没有自有资金来做业务。都是第三方打车款进入我司公户，我司公户再转给个人完成整个业务。相当于是我司借资质给第三方公司使用。我司收取通道费（这是我们的收入），抵押/解押（转给抵押处，但三分之一进入我司收入），公证费（转给公证处，也会有小部分进入我司收入）。我司结算给抵押处和公证处时开具发票给我司。我司开具包含通道费抵押/解押费和公证费的全额发票给第三方公司。我想请问的是1.这些发票开具和收回存在问题吗，2.这些费用转进我司公户怎么备注是最好的。谢谢老师[玫瑰R]
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