老师还有一个问题就是，他们小规模销售设备，开成5%了，四月到五月的，我们已经认证抵扣了，现在要求我们退回，做进项转出，我们是不是还要补税

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2021/9/15 16:44:50

你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛？

对的

他们税率开错了，我们已经抵扣认证过了

下个月做进项转出，要看你们这个月的进项税和上期留抵，才能看出最终要交的税款应纳增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出，综合算出你要交的税款。

四月和5月份都有他们的5%的发票，，下个月做进项转出，然后拿到正确的发票抵扣，最后按照老师你说的公式进行补税和正常交税是吗

因为确实时间太长了

不太会该怎么做

就正常进项转出就行

拿到正确发票抵扣，把不符合的发票做进项转出

就正常转出，然后拿到正确的发票抵扣，就可以了，

可以

老师我没理解错吧，他们就是开错税率了，只能开一个点的，但是开成了5个，所以就是做进行转出，然后拿到正规的发票，做抵扣，就可以了，还有其它的要注意的吗

大概就这些

好的谢谢老师

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2021-09-15 16:44珠珠

老师还有一个问题就是，他们小规模销售设备，开成5%了，四月到五月的，我们已经认证抵扣了，现在要求我们退回，做进项转出，我们是不是还要补税

大宁老师2021-09-15 16:58

你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛？

2021-09-15 16:59珠珠

对的

2021-09-15 17:00珠珠

他们税率开错了，我们已经抵扣认证过了

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