发票税率开错了怎么处理?

原标题:老师还有一个问题就是,他们小规模销售设备,开成5%了,四月到五月的,我们已经认证抵扣了,现在要求我们退回,做进项转出,我们是不是还要补税

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2021/9/15 16:44:50

老师还有一个问题就是,他们小规模销售设备,开成5%了,四月到五月的,我们已经认证抵扣了,现在要求我们退回,做进项转出,我们是不是还要补税

你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛?

对的

他们税率开错了,我们已经抵扣认证过了

下个月做进项转出,要看你们这个月的进项税和上期留抵,才能看出最终要交的税款 应纳增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出,综合算出你要交的税款。

四月和5月份都有他们的5%的发票,,下个月做进项转出,然后拿到正确的发票抵扣,最后按照老师你说的公式进行补税和正常交税是吗

因为确实时间太长了

不太会该怎么做

就正常进项转出就行

拿到正确发票抵扣,把不符合的发票做进项转出

就正常转出,然后拿到正确的发票抵扣,就可以了,

可以

老师我没理解错吧,他们就是开错税率了,只能开一个点的,但是开成了5个,所以就是 做进行转出,然后拿到正规的发票,做抵扣,就可以了,还有其它的要注意的吗

大概就这些

好的谢谢老师

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妮可老师财务经理答疑老师
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2021-09-15 16:44珠珠

老师还有一个问题就是,他们小规模销售设备,开成5%了,四月到五月的,我们已经认证抵扣了,现在要求我们退回,做进项转出,我们是不是还要补税
会计宝
会计宝

大宁老师2021-09-15 16:58

你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛?
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2021-09-15 16:59珠珠

对的
会计宝

2021-09-15 17:00珠珠

他们税率开错了,我们已经抵扣认证过了
会计宝
会计宝

大宁老师2021-09-15 17:07

下个月做进项转出,要看你们这个月的进项税和上期留抵,才能看出最终要交的税款 应纳增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出,综合算出你要交的税款。

2021-09-15 17:16珠珠

四月和5月份都有他们的5%的发票,,下个月做进项转出,然后拿到正确的发票抵扣,最后按照老师你说的公式进行补税和正常交税是吗
会计宝

2021-09-15 17:17珠珠

因为确实时间太长了
会计宝

2021-09-15 17:17珠珠

不太会该怎么做
会计宝
会计宝

大宁老师2021-09-15 17:20

就正常进项转出就行
会计宝

大宁老师2021-09-15 17:20

拿到正确发票抵扣,把不符合的发票做进项转出

2021-09-15 17:21珠珠

就正常转出,然后拿到正确的发票抵扣,就可以了,
会计宝
会计宝

大宁老师2021-09-15 17:23

可以

2021-09-15 17:30珠珠

老师我没理解错吧,他们就是开错税率了,只能开一个点的,但是开成了5个,所以就是 做进行转出,然后拿到正规的发票,做抵扣,就可以了,还有其它的要注意的吗
会计宝
会计宝

大宁老师2021-09-15 18:01

大概就这些

2021-09-15 18:03珠珠

好的谢谢老师
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大宁老师

大宁老师2021-09-15 18:04

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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