你好,例如我公司给对方公司开了10万专票,对方公司给我公司打款8万,会计做账借应收账款10万,贷主营业务收入和应交增值税销项税合计10万,借银行存款8万,贷应收账款8万。然后对方公司又给我公司开了3万的专票,去年会计已经入账借主营业务成本和应交税费增值税进项税合计3万,贷应收收账款借方-3万。 现在我公司应收账款为-1万元,相当于又多抵扣了进项税,对方公司不愿意开红字发票怎么办

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2021/10/18 16:19:47

你好,例如我公司给对方公司开了10万专票,对方公司给我公司打款8万,会计做账借应收账款10万,dai主营业务收入和应交增值税销项税合计10万,借银行存款8万,dai应收账款8万。然后对方公司又给我公司开了3万的专票,去年会计已经入账借主营业务成本和应交税费增值税进项税合计3万,dai应收收账款借方-3万。 现在我公司应收账款为-1万元,相当于又多抵扣了进项税,对方公司不愿意开红字发票怎么办

如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入

那么多抵扣的进项税怎么处理,需要老板补交,还是进项转出

如果是多开的发票,要么让他们开红字发票,你们转出,要么先放那里不动

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2021-10-18 16:19匿名提问

你好,例如我公司给对方公司开了10万专票,对方公司给我公司打款8万,会计做账借应收账款10万,dai主营业务收入和应交增值税销项税合计10万,借银行存款8万,dai应收账款8万。然后对方公司又给我公司开了3万的专票,去年会计已经入账借主营业务成本和应交税费增值税进项税合计3万,dai应收收账款借方-3万。 现在我公司应收账款为-1万元,相当于又多抵扣了进项税,对方公司不愿意开红字发票怎么办
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王苗苗老师2021-10-18 16:35

如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入

2021-10-18 16:41匿名提问

那么多抵扣的进项税怎么处理,需要老板补交,还是进项转出
会计宝
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王苗苗老师2021-10-18 16:43

如果是多开的发票,要么让他们开红字发票,你们转出,要么先放那里不动
王苗苗老师

王苗苗老师2021-10-18 16:44

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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