请问我们公司收到了一笔款,备注退质保金,请问这个应该怎么写分录呢,问了下老板,大概就是合同的百分之多少,质量没什么问题,但还是不知道怎么做账,我是借银行存款,贷其他应收款吗,要是开票了就是 借其他应收款,应交税费 销项 贷 主营业务收入吗

2021/10/21 14:30:06

请问我们公司收到了一笔款,备注退质保金,请问这个应该怎么写分录呢,问了下老板,大概就是合同的百分之多少,质量没什么问题,但还是不知道怎么做账,我是借银行存款,dai其他应收款吗,要是开票了就是 借其他应收款,应交税费 销项 dai 主营业务收入吗

你们是销售方还是购买方?

销售方

那这个是属于你们的收入的话,应该确认收入

如果你们之前已经确认收入了,那么看你原来的往来是记到哪里的

如果原来没有开票,没有记账,借:应收账款-客户 dai:主营业务收入 销项

刚刚查了一下,之前是款回了,票没开完,但我们老板说票已经都开完了

那建议你再查一下和老板确认一下

你可以先记到借:银行存款 dai:应收账款,等确认以后再做下步处理

好的,谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-10-21 14:3036595444

请问我们公司收到了一笔款,备注退质保金,请问这个应该怎么写分录呢,问了下老板,大概就是合同的百分之多少,质量没什么问题,但还是不知道怎么做账,我是借银行存款,dai其他应收款吗,要是开票了就是 借其他应收款,应交税费 销项 dai 主营业务收入吗
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andy老师2021-10-21 14:40

你们是销售方还是购买方?

2021-10-21 15:0436595444

销售方
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-21 15:06

那这个是属于你们的收入的话,应该确认收入
会计宝

andy老师2021-10-21 15:06

如果你们之前已经确认收入了,那么看你原来的往来是记到哪里的
会计宝

andy老师2021-10-21 15:07

如果原来没有开票,没有记账,借:应收账款-客户 dai:主营业务收入 销项

2021-10-21 16:0236595444

刚刚查了一下,之前是款回了,票没开完,但我们老板说票已经都开完了
会计宝
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andy老师2021-10-21 16:04

那建议你再查一下和老板确认一下
会计宝

andy老师2021-10-21 16:04

你可以先记到借:银行存款 dai:应收账款,等确认以后再做下步处理

2021-10-21 16:0536595444

好的,谢谢老师
会计宝

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