老师你好,我们有一笔货物报关数量比实际多,总金额也多,目前海关无法改单。我们是按照实际数量金额开具0税率的票,想问一下这种情况税务方面怎么操作,需要补税吗

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2026/7/28 10:38:53

老师你好,我们有一笔货物报关数量比实际多,总金额也多,目前海关无法改单。我们是按照实际数量金额开具0税率的票,想问一下这种情况税务方面怎么操作,需要补税吗

如果按真实的去开票,资料证明齐全的话,税务一般不会要求去补税

但是我们没有按照报关数量开票,多开的这部分金额也不退税

但是税务(出口退税)要求“单证一致”(报关单、增值税发票、收汇金额需大体一致),现在报关金额跟开票金额不一致,可能面临税务部门不予退税、暂缓退税或要求提供大量说明材料的风险。

不退税的部分也不用补税吗

报关单是海关那边的,跟税务是两个系统

什么意思,这笔不需要退税吗

报关的金额比实际出货金额多,收汇也是根据实际出货金额来

多报关的部分不收汇,我们也不能退税,就是想问这部分需要交税吗

您好,我这边苏州的,是以实际的为准,有出货单等单据证明实际数量,税务不会就报关单错误要求补税,具体的建议您跟主管税局再核实一下。

老师在吗

在的

我们这种情况还是要按照报关单开票吗

按照实际的

但是这种情况会影响退税,具体的还是建议您跟主管税局再核实一下,看需要准备哪些资料

好的谢谢

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2026-07-28 10:38匿名提问

老师你好,我们有一笔货物报关数量比实际多,总金额也多,目前海关无法改单。我们是按照实际数量金额开具0税率的票,想问一下这种情况税务方面怎么操作,需要补税吗
会计宝
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王苗苗老师2026-07-28 10:50

如果按真实的去开票,资料证明齐全的话,税务一般不会要求去补税
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2026-07-28 10:52匿名提问

但是我们没有按照报关数量开票,多开的这部分金额也不退税
会计宝
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王苗苗老师2026-07-28 10:52

但是税务(出口退税)要求“单证一致”(报关单、增值税发票、收汇金额需大体一致),现在报关金额跟开票金额不一致,可能面临税务部门不予退税、暂缓退税或要求提供大量说明材料的风险。

2026-07-28 10:52匿名提问

不退税的部分也不用补税吗
会计宝
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王苗苗老师2026-07-28 10:52

报关单是海关那边的,跟税务是两个系统
会计宝

王苗苗老师2026-07-28 10:53

什么意思,这笔不需要退税吗

2026-07-28 10:54匿名提问

报关的金额比实际出货金额多,收汇也是根据实际出货金额来
会计宝

2026-07-28 10:54匿名提问

多报关的部分不收汇,我们也不能退税,就是想问这部分需要交税吗
会计宝
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王苗苗老师2026-07-28 11:05

您好,我这边苏州的,是以实际的为准,有出货单等单据证明实际数量,税务不会就报关单错误要求补税,具体的建议您跟主管税局再核实一下。

2026-07-28 11:20匿名提问

老师在吗
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王苗苗老师2026-07-28 11:22

在的

2026-07-28 11:35匿名提问

我们这种情况还是要按照报关单开票吗
会计宝
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王苗苗老师2026-07-28 11:35

按照实际的
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王苗苗老师2026-07-28 11:36

但是这种情况会影响退税,具体的还是建议您跟主管税局再核实一下,看需要准备哪些资料

2026-07-28 11:37匿名提问

好的谢谢
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王苗苗老师

王苗苗老师2026-07-28 11:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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