老师,我九月份为了多点费用,计提了工资社保,但是当时计提的时候没有分二级明细,全部放在工资里了,现在我要冲掉。直接这样冲可以吗

2021/11/2 15:25:03

老师,我九月份为了多点费用,计提了工资社保,但是当时计提的时候没有分二级明细,全部放在工资里了,现在我要冲掉。直接这样冲可以吗

直接红冲就好了

我意思是我计提额时候把社保和公积金计提数字都放在了工资里,这样对不对

不是工资,你记到工资,肯定不对

那我现在应该怎么改

把你原来的分录抄一遍,用红字表示,然后再写对的

我直接红冲这样对吗

可以

上个月的收入放在了预收款,忘了提增值税,这个月怎么写分录

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-11-02 15:2575143252

老师,我九月份为了多点费用,计提了工资社保,但是当时计提的时候没有分二级明细,全部放在工资里了,现在我要冲掉。直接这样冲可以吗
会计宝

2021-11-02 15:0375143252

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2021-11-02 15:28

直接红冲就好了

2021-11-02 15:3075143252

我意思是我计提额时候把社保和公积金计提数字都放在了工资里,这样对不对
会计宝
会计宝

andy老师2021-11-02 15:31

不是工资,你记到工资,肯定不对

2021-11-02 15:3775143252

那我现在应该怎么改
会计宝
会计宝

andy老师2021-11-02 15:39

把你原来的分录抄一遍,用红字表示,然后再写对的

2021-11-02 16:2375143252

会计宝
会计宝

2021-11-02 16:0975143252

我直接红冲这样对吗
会计宝
会计宝

andy老师2021-11-02 16:11

可以

2021-11-02 17:2075143252

上个月的收入放在了预收款,忘了提增值税,这个月怎么写分录
会计宝
会计宝

andy老师2021-11-02 17:21

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