新公司成立了三个月一直没有开票,11月份之前来的票都挂长期待摊办公费的,11月份给客户开了票,同时11月份也收到酒店开的专票,还没有抵扣认证,我是进管理费用还是继续进长期待摊?如果我不抵扣认证的话挂哪个科目?

2021/12/7 15:30:57

新公司成立了三个月一直没有开票,11月份之前来的票都挂长期待摊办公费的,11月份给客户开了票,同时11月份也收到酒店开的专票,还没有抵扣认证,我是进管理费用还是继续进长期待摊?如果我不抵扣认证的话挂哪个科目?

属于当期的费用就做到当期

没有认证的,进应交税费-待认证抵扣进项税

没有认证的进管理费用吗?

属于当期的费用可以

这样做吗

应交税费-应交增值税-待认证进项税

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2021-12-07 15:30野生小葵🌻

新公司成立了三个月一直没有开票,11月份之前来的票都挂长期待摊办公费的,11月份给客户开了票,同时11月份也收到酒店开的专票,还没有抵扣认证,我是进管理费用还是继续进长期待摊?如果我不抵扣认证的话挂哪个科目?
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Annina老师2021-12-07 15:36

属于当期的费用就做到当期
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Annina老师2021-12-07 15:36

没有认证的,进应交税费-待认证抵扣进项税

2021-12-07 15:37野生小葵🌻

没有认证的进管理费用吗?
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Annina老师2021-12-07 15:38

属于当期的费用可以

2021-12-07 15:45野生小葵🌻

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2021-12-07 15:44野生小葵🌻

这样做吗
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Annina老师2021-12-07 15:45

应交税费-应交增值税-待认证进项税

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