2025/8/26 16:14:21
老师 我想问一下系统进销存退货已开票要怎么处理,我们系统是不留库存的客户要出多少货 我们就从总公司也是我们供应商入库多少出货,7月跟总公司供应商采购了一批 月底对账已给我们开专票,我们7月给客户出货的8月初已对账开票,8/15前报税我已抵扣了供应商开的专票,现在客户有个10K数量的要退货,退回来我们也要退回去给供应商,现在我要怎么处理呢
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是什么系统
用友系统
关于供应商客户已开票我现在要怎么操作处理
采购退货,已入库已开票已结款退货
物流:生成红字采购入库单,减少库存数量。
钱流:由原进货单生成红字进货单,做付款单录入负数金额,并与红字进货单核销。
销售退货,已确认收入退货
物流:生成红字销售出库单,增加库存数量。
钱流:做红字销售发票,冲减销售收入和成本,同时调整应收账款。
采购退货在“采购管理-进货单”中操作,业务类型选“采购退货”;销售退货在“销售管理-销货单”中操作,业务类型选“销售退货
好的 老师 发票我要怎么处理呢
客户跟供应商的发票
客户退货了,你们需要开红字发票,然后根据红字发票入账。货又退给供应商了,供应商开具红字发票给你们,然后根据红字发票入账
那是红字发票是开整个月的吗 还是就开退货的那个就好 但是我都抵扣了呢
就开退货的那个
那我们要把发票寄给供应商吗 现在是电子发票,对于供应商退货发票我的操作流程是什么样的
不用把发票寄回,对方需要申请红字信息单,然后你们点确认,最后他们开出红字发票
那客户的就是我们要给客户开红字是吧
是的
老师 还有个问题我们是客户出多少跟供应商入库多少 ,那客户如果是8月底说A产品7月出货的退货12000,8月初出货的退货5000我们跟供应商的退货是不是要根据客户的7月8月各退货多少 在退进货的退货单 取单是跟客户对应月份取单退货呢
每月的货物一样么,单价也一样么,不一样的话建议对应月份退货
现在退货的是同一个型号,要退17000,但是客户是7月的出货单里退12000,8月的出货单里退5000,这个退货是同一个东西 但是产品质量问题 所以要退,所以我要根据客户给客户的出货时间退货的单据 做供应商的跟客户对应的月份退货吗
我们是客户出多少货就跟供应商入多少,系统不留库存
可以一起做退货
我们系统是不留库存的,客户要出货多少我们就跟供应商入库多少出给客户,7月我们采购商品A20000出给客户A,供应商已开给我们专票,我们也给客户开票,8月采购商品7000出给A,供应商还没给我们开票,我们也没有给客户开票,今天收到客户退货17000,其中有12000是7月已经开票的,8月有5000未对账开票。我的问题是,我现在系统做客户销退单,取单是不是要根据客户的退货数,量出货月份取单,取7月的出货-12000,取8月的出货-5000,供应商的进货退货单是不是也要根据客户的退货数量时间取单,取两笔,7月取单-12000,8月取单-5000
取单是不是要根据客户的退货数,量出货月份取单,取7月的出货-12000,取8月的出货-5000,供应商的进货退货单是不是也要根据客户的退货数量时间取单,取两笔,7月取单-12000,8月取单-5000,是的
好的 老师,客户意思是等9月对账看看具体对账的再开红字 现在是8月底,那我们是不是也跟供应商说等9月客户对完账再开红字给我们,不一定现在开红字也是可以的是吧下个月也是可以的是吧
是的,现在不知道要退多少,可以等确认后再开
老师 但是我们跟供应商是本月底就对账开票了 跟客户是次月月初才对账开票,那现在跟供应要根据客户的退货剩余的对账开票了吗 这个料,
这个料这次退货就结束订单了后面不出了
能确定的退货先开票
客户有发邮件的具体退货的 但是就怕后面不一致毕竟我们是进货出货数量一致的
现在还没跟客户对账,具体不知道要退多少。跟供应商的这个月底对账的根据月底对账的结果开票,次月跟客户对完账后,确定退货金额了,次月低再跟供应商开发票