金额是30950,开的专用发票,要交多少税钱

2021/12/10 14:08:30

金额是30950,开的专用发票,要交多少税钱

你开的什么发票,提供的什么商品或者劳务,适用税率是多少。

开的专用发票

材料费

税率13%

你是小规模纳税人还是一般纳税人

对方开给我们的,对方是一般纳税人

你是小规模还是一般纳税人

小规模

你让对方重开吧,你是小规模不能收专票,这样会形成滞留票,税务局会罚你的

我们收到专票不是也可以当普票使用吗?不通过应交税费核算可以吗?

不是你核算的问题,小规模不能收专票

我们之前也收过的,当普票用的,没做抵扣

做的成本

小规模纳税人本来也不能抵扣,收了专票会形成滞留票,税务系统比对出来会有处罚。

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张瑞峰注册会计师,中级会计师,高级审计经理答疑老师
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2021-12-10 14:08 阿灿

金额是30950,开的专用发票,要交多少税钱
会计宝
会计宝

张瑞峰2021-12-10 14:10

你开的什么发票,提供的什么商品或者劳务,适用税率是多少。

2021-12-10 14:12 阿灿

开的专用发票
会计宝

2021-12-10 14:12 阿灿

材料费
会计宝

2021-12-10 14:12 阿灿

税率13%
会计宝
会计宝

张瑞峰2021-12-10 14:13

你是小规模纳税人还是一般纳税人

2021-12-10 14:13 阿灿

对方开给我们的,对方是一般纳税人
会计宝
会计宝

张瑞峰2021-12-10 14:14

你是小规模还是一般纳税人

2021-12-10 14:14 阿灿

小规模
会计宝
会计宝

张瑞峰2021-12-10 14:14

你让对方重开吧,你是小规模不能收专票,这样会形成滞留票,税务局会罚你的

2021-12-10 14:20 阿灿

我们收到专票不是也可以当普票使用吗?不通过应交税费核算可以吗?
会计宝
会计宝

张瑞峰2021-12-10 14:20

不是你核算的问题,小规模不能收专票

2021-12-10 14:28 阿灿

我们之前也收过的,当普票用的,没做抵扣
会计宝

2021-12-10 14:29 阿灿

做的成本
会计宝
会计宝

张瑞峰2021-12-10 14:33

小规模纳税人本来也不能抵扣,收了专票会形成滞留票,税务系统比对出来会有处罚。

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