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公司注册地在广东，工程在福建，外经证上合同金额是150万，我可以分次在电子税务局缴税吗？比如这次只缴纳100万。

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2021/12/18 11:47:49

公司注册地在广东，工程在福建，外经证上合同金额是150万，我可以分次在电子税务局缴税吗？比如这次只缴纳100万。

外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税

本月已开出发票100万

说的是在工程施工地预缴吗

是的，现在提倡非接触办税，登录施工地的电子税务局操作就可以，我的问题时，外经证上合同金额150万，本月开出100万对应工程发票，再施工地电子税务局上金额填150万，还是100万？

可以分开缴税的，填报100。不过不同的地方规定可能不一祥，您可以和当地税局机关确定

填的这个金额是价税合计额吧？

是的

您100万如果是含税的就填写含税的

是含税的，那申报之后也是分开反馈还是等合同金额全部预缴完后一次性反馈核销

您能方便给发个图片吗，我确认下看你您填的哪个表

建筑服务1．第 1 列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑 服务取得的全部价款和价外费用（含税）。 2．第 2 列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务 项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额（含 税）。 建筑服务1．第 1 列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑 服务取得的全部价款和价外费用（含税）。 2．第 2 列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务 项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额（含 税）。

3．第 3 列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项 目对应的预征率或者征收率。

4．第 4 列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税 额。

这个明白了，销售额是填含税额，可以分多次缴税合同金额。还有一个问题，缴税完后需要反馈，是单次反馈还是等合同金额全部缴税万一次性反馈核销

您就对着这个填就可以了

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2021-12-18 11:4743605870

公司注册地在广东，工程在福建，外经证上合同金额是150万，我可以分次在电子税务局缴税吗？比如这次只缴纳100万。
会计宝
会计宝

微尘2021-12-18 12:08

外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税

2021-12-18 12:2043605870

本月已开出发票100万
会计宝
会计宝

微尘2021-12-18 14:26

说的是在工程施工地预缴吗

2021-12-18 14:3043605870

是的，现在提倡非接触办税，登录施工地的电子税务局操作就可以，我的问题时，外经证上合同金额150万，本月开出100万对应工程发票，再施工地电子税务局上金额填150万，还是100万？
会计宝
会计宝

微尘2021-12-18 14:31

可以分开缴税的，填报100。不过不同的地方规定可能不一祥，您可以和当地税局机关确定

2021-12-18 14:3343605870

填的这个金额是价税合计额吧？
会计宝
会计宝

微尘2021-12-18 14:34

是的
会计宝

微尘2021-12-18 14:35

您100万如果是含税的就填写含税的

2021-12-18 14:3743605870

是含税的，那申报之后也是分开反馈还是等合同金额全部预缴完后一次性反馈核销
会计宝
会计宝

微尘2021-12-18 14:39

您能方便给发个图片吗，我确认下看你您填的哪个表

2021-12-18 14:4543605870

会计宝
会计宝

2021-12-18 14:4843605870

会计宝
会计宝

2021-12-18 14:5443605870

会计宝
会计宝

2021-12-18 14:4643605870

会计宝
会计宝

2021-12-18 14:0243605870

会计宝
会计宝
会计宝

微尘2021-12-18 14:50

建筑服务1．第 1 列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑 服务取得的全部价款和价外费用（含税）。 2．第 2 列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务 项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额（含 税）。 建筑服务1．第 1 列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑 服务取得的全部价款和价外费用（含税）。 2．第 2 列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务 项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额（含 税）。
会计宝

微尘2021-12-18 14:50

3．第 3 列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项 目对应的预征率或者征收率。
会计宝

微尘2021-12-18 14:50

4．第 4 列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税 额。
会计宝

微尘2021-12-18 14:56

会计宝

2021-12-18 15:0343605870

这个明白了，销售额是填含税额，可以分多次缴税合同金额。还有一个问题，缴税完后需要反馈，是单次反馈还是等合同金额全部缴税万一次性反馈核销
会计宝
会计宝

微尘2021-12-18 15:10

会计宝
会计宝

微尘2021-12-18 15:10

您就对着这个填就可以了
微尘

微尘2021-12-18 15:11

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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