小规模酒店，去年是盈利。利润总额贷方余额50多万。今年年底12月做完凭证，本年利润余额在借方11万，是不是应该做个凭证，接利润分配―未分配利润，袋本年利润11万。然后结账就行？结账后，利润表上的利润总额怎么显示？

2021/1/11 10:07:37

小规模酒店，去年是盈利。利润总额dai方余额50多万。今年年底12月做完凭证，本年利润余额在借方11万，是不是应该做个凭证，接利润分配―未分配利润，袋本年利润11万。然后结账就行？结账后，利润表上的利润总额怎么显示？

利润总额在未分配利润里显示

12月的凭证怎么做？我上面那样显示的对么？今年亏损，不用再做其他

是的，亏损的直接结转本年利润到未分配利润

那这个亏损，是到明年再弥补？明年是单独做凭证，还是说结转本年利润后，用2者的差计提法定盈余公积？

汇算清缴填了表后和这个没关系是吧。汇算清缴是在利润总额的基础上调增调减后应该交纳的数是吧？

你明年赚了可以弥补的，5年内都可以

是的

弥补是怎么做分录呀？

不用单独做

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2021-01-11 10:07阳光

Annina老师2021-01-11 10:08

利润总额在未分配利润里显示

2021-01-11 10:10阳光

12月的凭证怎么做？我上面那样显示的对么？今年亏损，不用再做其他

Annina老师2021-01-11 10:12

是的，亏损的直接结转本年利润到未分配利润

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