前两年入过一张刻章成本票，找不到发票了，可以在今年红冲掉这张费用票吗

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2022/1/2 22:10:13

如果要红冲需要通过以前年度损益调整

好，通过这个科目有影响吗

最终会增加以前年度的未分配利润

小企业会计准则可以用这个科目吗

小企业准则的话就不用这个科目了，直接用利润分配-未分配利润就可以了

借dai方可以写一下吗

当时这比费用dai的其他应付款还是银行存款？

当年汇算清缴的有税前扣除过这张发票吗？

这个发票找不到了是当时记账的时候是有的还是一直就没有取得过？

其他应付款付的，已经在税前扣除过了，当时记账的时候有，现在翻找以前的凭证没有看到，是之前的人做的账，

哦，那其实这种金额不大的话其实可以不用调，因为你现在调的话不仅涉及损益还会涉及一个所得税的调整，其实税务局也不会专门去查看以前都已经扣除过的凭证

这家公司没做过账，就18年做过一张刻章发票，

仁其不管现在吗

那你可以：借：其他应付款 dai：利润分配-未分配利润

针对你已经付出去的钱可以：借：营业外支出 dai：其他应付款

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2022-01-02 22:10匿名提问

前两年入过一张刻章成本票，找不到发票了，可以在今年红冲掉这张费用票吗

张老师2022-01-02 22:12

如果要红冲需要通过以前年度损益调整

2022-01-02 22:13匿名提问

好，通过这个科目有影响吗

张老师2022-01-02 22:14

最终会增加以前年度的未分配利润

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