12月份开了一张两万的增值税进项税专用发票,1月13号认证,1月14号报的增值税和企业所得税都是零申报,这样可以吗?

2021/1/14 19:41:52

12月份开了一张两万的增值税进项税专用发票,1月13号认证,1月14号报的增值税和企业所得税都是零申报,这样可以吗?

您好,可以啊

那进项税认证了,什么时候可以抵扣呢

你没抵扣吗?你13号认证在报税的时候就应该抵扣

没有抵扣到,不是可以次月抵扣吗?13号报税全都是零申报

你认证的时候看认证所属期了吗?

没有看到,但是发票出票的是十二月初,认证的时候是1月12号了

是,你得看你认证的所属期,一般在报税之前认证的所属期应该是12月,你报税的时候应该把进项税填上的。

那这样还能改吗?是不是一月份就不能抵扣了

估计改不了了,一月份无法抵扣了

不过你可以问下税务

可以修改申报表

我想问发票认证以后,线上申报增值税的进项税额是自己填数据吗

不用自己填,填表的时候刷新一下会自动带过来

现在就是需要确认你认证的时候所属期是什么时候的

我线上申报刷新时没有进项税。是不是代表还没认证成功

认证确认了吗?

要是报税在认证前的话,可以留到一下个月抵扣吗,就是认证的日期是12月份的申报期

是拿到税务局认证的。

如果是先报税再认证的话,就是下个月抵扣了

会计宝 45965612 2021/1/14 19:41:52

0 赞 -2147483648 评论 收藏 分享

答疑详情

2021-01-14 19:4145965612

12月份开了一张两万的增值税进项税专用发票,1月13号认证,1月14号报的增值税和企业所得税都是零申报,这样可以吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-01-14 19:42

您好,可以啊

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-01-14 19:4345965612

那进项税认证了,什么时候可以抵扣呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-01-14 19:44

你没抵扣吗?你13号认证在报税的时候就应该抵扣

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-01-14 19:4745965612

没有抵扣到,不是可以次月抵扣吗?13号报税全都是零申报
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-01-14 19:47

你认证的时候看认证所属期了吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-01-14 19:4845965612

没有看到,但是发票出票的是十二月初,认证的时候是1月12号了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-01-14 19:50

是,你得看你认证的所属期,一般在报税之前认证的所属期应该是12月,你报税的时候应该把进项税填上的。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-01-14 19:5645965612

那这样还能改吗?是不是一月份就不能抵扣了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-01-14 20:01

估计改不了了,一月份无法抵扣了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021-01-14 20:01

不过你可以问下税务

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021-01-14 20:01

可以修改申报表

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-01-14 20:1045965612

我想问发票认证以后,线上申报增值税的进项税额是自己填数据吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-01-14 20:21

不用自己填,填表的时候刷新一下会自动带过来

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021-01-14 20:22

现在就是需要确认你认证的时候所属期是什么时候的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-01-14 20:2245965612

我线上申报刷新时没有进项税。是不是代表还没认证成功
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-01-14 20:23

认证确认了吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-01-14 20:2345965612

要是报税在认证前的话,可以留到一下个月抵扣吗,就是认证的日期是12月份的申报期
会计宝

2021-01-14 20:2445965612

是拿到税务局认证的。
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-01-14 20:40

如果是先报税再认证的话,就是下个月抵扣了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

问答已结束!

直接问 已帮助37619会计人, 解决了106530 个问题, 3分钟快速解答,老师解答后第一时间手机通知。

0/300字

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

已帮助37619会计人, 解决了106530 个问题, 3分钟快速解答,老师解答后第一时间手机通知。

0/300字

添加标签

出纳 商业 工业制造 建筑工程 餐饮酒店 房地产 个体工商户 服务业 运输业 物业 农业 高新企业 其他行业 初级 中级 注会CPA

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
问题已提交成功
老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
※ 正在等待老师回复...查看详情 >
新回复,微信通知我(关注公众号,微信及时通知)