老师,你好,是这样的,我们需要付钱,但因为钱不暂时还没付,对方是要收钱再开票,也没开票给我们,导致我们明明是亏损却出现了盈利,这种情况可以怎么处理?

2022/1/7 14:34:18

老师,你好,是这样的,我们需要付钱,但因为钱不暂时还没付,对方是要收钱再开票,也没开票给我们,导致我们明明是亏损却出现了盈利,这种情况可以怎么处理?

计提费用

如果确实是21年的成本未支付的也没有发票的,可以暂估成本

汇算清缴前取得发票并支付就可以

意思是暂估成本先入账,后面发票拿回来再冲掉,是这个意思嘛?汇算清缴5.31号之前是嘛?

我们是小规模的,有区别吗?

是的

可以帮忙写一下分录嘛,老师

你要付钱买的是什么货物还是服务?

开票是咨询服务

借管理费用-咨询服务费,dai其他应付款

发票来了把发票附在凭证后面

我们这个应该算是成本,是借管理费用吗?

成本就做主营业务成本就可以

好的,谢谢老师了

借:主营业务成本 dai:其它应付

是的

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-07 14:3490205445

老师,你好,是这样的,我们需要付钱,但因为钱不暂时还没付,对方是要收钱再开票,也没开票给我们,导致我们明明是亏损却出现了盈利,这种情况可以怎么处理?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-07 14:39

计提费用
会计宝

Annina老师2022-01-07 14:40

如果确实是21年的成本未支付的也没有发票的,可以暂估成本
会计宝

Annina老师2022-01-07 14:40

汇算清缴前取得发票并支付就可以

2022-01-07 14:5590205445

意思是暂估成本先入账,后面发票拿回来再冲掉,是这个意思嘛?汇算清缴5.31号之前是嘛?
会计宝

2022-01-07 14:5890205445

我们是小规模的,有区别吗?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-07 15:14

是的

2022-01-07 15:2390205445

可以帮忙写一下分录嘛,老师
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-07 15:24

你要付钱买的是什么货物还是服务?

2022-01-07 15:2590205445

开票是咨询服务
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-07 15:27

借管理费用-咨询服务费,dai其他应付款
会计宝

Annina老师2022-01-07 15:27

发票来了把发票附在凭证后面

2022-01-07 15:2890205445

我们这个应该算是成本,是借管理费用吗?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-07 15:30

成本就做主营业务成本就可以

2022-01-07 15:3090205445

好的,谢谢老师了
会计宝

2022-01-07 15:3190205445

借:主营业务成本 dai:其它应付
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-07 15:33

是的

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