1月份的缴纳社保费没有在写到1月份凭证里面 12月份我应该如何把这张回单写到12月份里面呢?谢谢老师们帮助我一下🙏

2022/1/10 23:26:29

1月份的缴纳社保费没有在写到1月份凭证里面 12月份我应该如何把这张回单写到12月份里面呢?谢谢老师们帮助我一下🙏

1月份漏了,你银行余额对得上?

银行余额调节表一直没对上

您看怎么才能把这张票入12月份里面?

没有跨年,直接正常处理就可以

老师 我不太会写分录 您能帮我写一下吗

借:管理费用-社保费 其他应收款-员工社保 dai:银行存款

其他应收怎么平呢?

计提工资时扣除

借:管理费用-工资 dai:其他应收款-员工社保 应交税费-应交个人所得税 应付职工薪酬-工资

谢谢您

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-01-10 23:2658439729

1月份的缴纳社保费没有在写到1月份凭证里面 12月份我应该如何把这张回单写到12月份里面呢?谢谢老师们帮助我一下🙏
会计宝

2022-01-10 23:2958439729

会计宝
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-10 23:36

1月份漏了,你银行余额对得上?

2022-01-10 23:4158439729

银行余额调节表一直没对上
会计宝

2022-01-10 23:4158439729

您看怎么才能把这张票入12月份里面?
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-11 00:13

没有跨年,直接正常处理就可以

2022-01-11 00:1358439729

老师 我不太会写分录 您能帮我写一下吗
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-11 00:14

借:管理费用-社保费 其他应收款-员工社保 dai:银行存款

2022-01-11 00:1558439729

其他应收怎么平呢?
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-11 00:17

计提工资时扣除
会计宝

绾绾2022-01-11 00:18

借:管理费用-工资 dai:其他应收款-员工社保 应交税费-应交个人所得税 应付职工薪酬-工资

2022-01-11 00:1958439729

谢谢您
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-11 00:21

不客气

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