这个月资产负债表和收入费用表本期盈余对不上,然后发现是这个分录的问题,费用一借一贷冲了,费用表里的本期盈余少了五万,想问下老师要怎么调整

2022/1/12 20:52:55

这个月资产负债表和收入费用表本期盈余对不上,然后发现是这个分录的问题,费用一借一dai冲了,费用表里的本期盈余少了五万,想问下老师要怎么调整

费用减少了,利润就会增加

那我分录要怎么调整呢?借方做科研费用,dai方做什么呢

同时你的资产相较于之前增加了

如果因为设备,则dai方下月记累计折旧,按照年限折旧

设备是不能够一次性计入费用的

是固定资产

因为我当时觉得科研费用一借一dai没了,因为没问题,但是忘记了收入费用表的本期盈余了

正常做,按照规定折旧费入费用

原先错账,当年直接调整就好

那我现在要怎么调整分录才能让这两个表的本期盈余一致呢

不用调整啊,资产增加了,你的利润也增加了,报表是平衡的

我现在两个表的本期盈余差了5万

正好就是这个分录

你的本期盈余会增加5万元就是费用减少的金额

请问您的资产负债表和盈余不平是哪里不平?

老师我发图给你看

这两表的本期盈余正好差了286000,这个数字比较大,所以查记账凭证比较好查

我的分录费用一借一dai,没有了,但是资产负债表表因为固定资产286000,所以本期盈余大于收入费用表本期盈余?是这样么

您好,正常情况下如果是因为错把资产计入费用,则调整之后盈余和资产会增加,不会出现不平

资产负债表中的本期盈余是由盈余表期末数过渡过去的

两者是一致的,

那我这个是什么情况呢

两张表重新刷新计算

抛开两张表来说,我这张分录,应该是不影响两个表本期盈余一致的吧

是的,你的两笔分录是在一个月内做没问题

好的

嗯嗯😊

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刘老师财务经理答疑老师
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2022-01-12 20:52匿名提问

这个月资产负债表和收入费用表本期盈余对不上,然后发现是这个分录的问题,费用一借一dai冲了,费用表里的本期盈余少了五万,想问下老师要怎么调整
会计宝

2022-01-12 20:55匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 20:54

费用减少了,利润就会增加

2022-01-12 20:55匿名提问

那我分录要怎么调整呢?借方做科研费用,dai方做什么呢
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 20:56

同时你的资产相较于之前增加了
会计宝

刘老师2022-01-12 20:57

如果因为设备,则dai方下月记累计折旧,按照年限折旧
会计宝

刘老师2022-01-12 20:57

设备是不能够一次性计入费用的

2022-01-12 20:58匿名提问

是固定资产
会计宝

2022-01-12 20:59匿名提问

因为我当时觉得科研费用一借一dai没了,因为没问题,但是忘记了收入费用表的本期盈余了
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 20:59

正常做,按照规定折旧费入费用
会计宝

刘老师2022-01-12 21:00

原先错账,当年直接调整就好

2022-01-12 21:00匿名提问

那我现在要怎么调整分录才能让这两个表的本期盈余一致呢
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 21:04

不用调整啊,资产增加了,你的利润也增加了,报表是平衡的

2022-01-12 21:06匿名提问

我现在两个表的本期盈余差了5万
会计宝

2022-01-12 21:07匿名提问

正好就是这个分录
会计宝

2022-01-12 21:20匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 21:08

你的本期盈余会增加5万元就是费用减少的金额
会计宝

刘老师2022-01-12 21:09

请问您的资产负债表和盈余不平是哪里不平?

2022-01-12 21:09匿名提问

老师我发图给你看
会计宝

2022-01-12 21:26匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-12 21:33匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-12 21:12匿名提问

这两表的本期盈余正好差了286000,这个数字比较大,所以查记账凭证比较好查
会计宝

2022-01-12 21:15匿名提问

我的分录费用一借一dai,没有了,但是资产负债表表因为固定资产286000,所以本期盈余大于收入费用表本期盈余?是这样么
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 21:16

您好,正常情况下如果是因为错把资产计入费用,则调整之后盈余和资产会增加,不会出现不平
会计宝

刘老师2022-01-12 21:17

资产负债表中的本期盈余是由盈余表期末数过渡过去的
会计宝

刘老师2022-01-12 21:18

两者是一致的,

2022-01-12 21:18匿名提问

那我这个是什么情况呢
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 21:19

两张表重新刷新计算

2022-01-12 21:23匿名提问

抛开两张表来说,我这张分录,应该是不影响两个表本期盈余一致的吧
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 21:24

是的,你的两笔分录是在一个月内做没问题

2022-01-12 21:25匿名提问

好的
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 21:25

嗯嗯😊

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