擅长行业
老师简介
学员提问
老师好,我公司为新公司,注册资本500万,注册资本都没有实缴过,这时候有其他公司转过来钱,说是投资款,我是挂的往来,往来可以转成实收资本吗?需要验资吗?对方给的都是钱,银行打款,有300多万了#其他行业#
确定转款过来的公司是否是你单位股东 查看详情
1547 收藏
甲公司是白酒生产型公司,乙公司是销售公司,甲公司的法人是乙公司的股东,乙公司可以找甲公司开进项发票吗? 可以从甲公司购买白酒,然后再销售出去吗#房地产#
根据业务发生实质是可以开具发票的, 查看详情
1353 收藏
假如,我和一个客户签合同是2020年1月1日,东西是2020年1月15日在这天从供应商直接给客户的,我跟供应商签合同是2020年11月1日,这个有税务风险吗?#商业#
签好三方协议,由厂家直接发货给客户,开票给你们,你们付款, 查看详情
641 收藏
您好我想问下,之前收到退税收入,计入了营业外收入,现在退回退税收入,在营业外收入上做负数可以吗?营业外收入期末余额现在也是负数,这是可以的吗?被审计的话,会不会有什么问题呢?如果不可以直接负数营业外收入,那要怎么做账呢?#其他行业#
可以, 查看详情
1168 收藏
老师好,之前一份技术服务合同的金额因为一些原因,又签了一份补充合同,把原金额调小了,请问缴纳印花税是按改之前的金额和签订日期还是改之后的?或者两份都缴纳?#房地产#
原签订时已经交过得,现在不退回 查看详情
1556 收藏
请问我填写增值税申报表的时候、填写销售额自动跳出3%的税额、但是我开票是开的1%,我还需要填什么表表示出来我开票开的是1%吗#房地产#
小规模开具专用发票按照不含税价*2%先填写减免税表 查看详情
1335 收藏
我有家企业从佛山转过来佛山,扣税协议注销了,转到广州来还没有开户,但这个季度的企业所得税扣款用微信扣也一直被退回来,税期最后一天又没号约了怎么办#服务业#
您好,特殊情况可以跟当地税局事先沟通 查看详情
996 收藏
建筑公司采用建造合同法确认收入,导致实际开票收入及确认收入不一致时,导致财务报表不平,应该如何调整#建筑工程#
按照合同法确认收入是遵循会计准则,是否开票只是代表是否产生纳税义务,怎么会导致报表不平呢 查看详情
1043 收藏
老师,你好。我把利润表的所得税填上了汇算清缴的所得税,影响净利润,我已经申报了,这样的话行不行呢?#房地产#
所得税平时预交据实申报即可,次年汇算清缴的调整具体金额,多退少补 查看详情
1477 收藏
有一笔在建工程转成了固定资产: 借:固定资产-A-600万 贷:在建工程-A-600万 现在因为准备出售固定资产A,发生了一笔固定资产A的出售评估费2万元,请问这笔费用应该怎么记账,会计分录怎么写?#出纳#
借:固定资产清理 dai:银行存款 查看详情
1490 收藏
开票软件显示需要点击汇总上传并进行申报扣款后点击远程清卡,并在21号前清卡成功,否则暂停开票,税务局延长到了25号,软件上还是一直显示到21号前完成,应该怎么更新啊#出纳#
普票季度未超过45万,填9和10栏 查看详情
1745 收藏
老师你好,咨询一个问题,属于机械组装公司,自己公司购入一辆检修车,还有一些零部件,组装成车卖出去,这个账户处理方式是怎样的#其他行业#
可以入原材料然后加工完成入库存商品,出库结转成本 查看详情
896 收藏
你好,我是建筑公司,我们公司有一般计税的项目,我们进项有部分材料发票和少量劳务费发票,还有很多劳务费是没有发票的,是我们自己的工人,但是是没有社保的,我们可以用这些工人的工资表直接做成本吗#建筑工程#
可以,正常发放据实申报 查看详情
1211 收藏
1 预提车间租入固定资产租金890元 2 推销前已预付,但应付本月负担的厂部固定资产修理费500元 老师 这两个会计分录怎么写#其他行业#
借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等 查看详情
1285 收藏
你好,我们11月份给客户开了增专票发票,现在客户说因为发票上面数量规格没所,可以吗我们要怎么操作以要我们把之前的发票作废重新给他开具#出纳#
可以,开票系统申请红字发票开具申请单,税局审核后开具红字发票,然后重新开具蓝字发票 查看详情
1355 收藏
想请问一下,企业收到采购发票已正常做账,负责人也确认支付了这笔款项,但并没有相关金额的银行流水,也无做付款分录,但期末账上应付账款还是挂了这笔款项(大笔金额 也不可能走现金或承兑)不明白是在哪里出了问题#工业制造#
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看详情
1246 收藏
我是以个人名义投资给对方公司的 现在有了分红 对方应该是打到我私人账户上呀 为什么联系我要打到我公司的账户上呀 不可以这样操作的吧#商业#
个人股东被投资单位代扣个税打入个人账户 查看详情
1377 收藏
老师我想问下,对方公司法定代表人向我们借款15万,我们计入其他应收,对方也给我们开了15万的发票,现在对方不还钱,我们可以对冲吗,借:应付账款 贷:其他应收款?#建筑工程#
请规范操作哦,确定借款性质,发票真实性是否与业务匹配 查看详情
1070 收藏

师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别有耐心!