刘老师 财务经理

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擅长行业

商业 工业制造 高新企业

老师简介

十年财会实操经验,熟悉会计准则,税法相关政策,拥有注册会计师,注册税务师,会计中级

学员提问

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小规模建筑行业开专票跟普票有什么区别?开的税率1,#建筑工程#

会计宝 刘老师

专票需要按照发票税额缴纳增值税,普票季度不超45万暂免征增值税     查看详情

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老师,一个公司的营业额6000万,税负率是多少#其他行业#

会计宝 刘老师

需要参考同行业,结合企业实际情况,      查看详情

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一般纳税人开出普票,季报的时候报增值税是否需要报进去#高新企业#

会计宝 刘老师

您好,需要的哦     查看详情

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对财产物资按历史成本计提折旧不是谨慎性#初级#

会计宝 刘老师

您好,您的问题是?     查看详情

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你好,税费清缴微信或者支付宝扣款,是扣哪个账户的#其他行业#

会计宝 刘老师

您是缴纳什么税费呢?      查看详情

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这里1200是什么噢老师#其他行业#

会计宝 刘老师

题目中可收回价     查看详情

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建筑工程开几个点的票#房地产#

会计宝 刘老师

请问您是一般纳税人还是小规模      查看详情

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交了税,税务局会打印出来的嘛#其他行业#

会计宝 刘老师

可以在电子税务局下载完税凭证哦     查看详情

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我这个经营场所想备案到厦门市翔安区马巷街道黎安田边里142-4号怎么改#出纳#

会计宝 刘老师

复选框勾选打开该条     查看详情

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折旧对企业的利润有什么影响吗?#房地产#

会计宝 刘老师

若是计入相关费用入,管理费用,销售费用,则会减少利润     查看详情

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实习生工资如何记账#初级#

会计宝 刘老师

正常按照工资薪金就可以     查看详情

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假如,我和一个客户签合同是2020年1月1日,东西是2020年1月15日在这天从供应商直接给客户的,我跟供应商签合同是2020年11月1日,这个有税务风险吗?#商业#

会计宝 刘老师

签好三方协议,由厂家直接发货给客户,开票给你们,你们付款,     查看详情

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公司业务,销项都是专票,进项都是普票,可以吗?#商业#

会计宝 刘老师

你是小规模还是一般纳税人     查看详情

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请问老师 录入期初数据是看明细账录入吗#其他行业#

会计宝 刘老师

科目余额表可以     查看详情

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公司2022年,出售使用过的固定资产、厂房、设备,无形资产 土地,共计1000万,怎样可以合理避税。#房地产#

会计宝 刘老师

建议可以连人工一起走重大资产重组,     查看详情

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老师,年底是不是要结转未分配利润,金额怎么算呢#商业#

会计宝 刘老师

本年利润余额转入未分配利润     查看详情

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用现金购买零食这项业务借方科目名称应该是什么呀?#其他行业#

会计宝 刘老师

借:管理费用-福利费,销售费用等 dai:现金 结合你单位具体业务计入相应科目     查看详情

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小规模其他营业账簿的印花税怎么申报啊#房地产#

会计宝 刘老师

营业账簿目前免印花税哦     查看详情

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现金流量表需要上报给税务局吗#初级#

会计宝 刘老师

小微企业可以不要报送     查看详情

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老师,财务报表年报的利润表数据是怎么填的?这些表都要填还是选填?#高新企业#

会计宝 刘老师

1-3表具体看下你的行业     查看详情

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股东分红报个人所得税在哪里申报#高新企业#

会计宝 刘老师

股息红利税      查看详情

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应付职工薪酬-工资对方科目#初级#

会计宝 刘老师

借:管理费用,生产成本。销售费用等     查看详情

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老师,个体工商户核定个税每季度123000,然后这个月没有开票也需要交税吗#其他行业#

会计宝 刘老师

只要核定按照核定缴纳税费     查看详情

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会计软件里每年年初期初余额怎么导入?#商业#

会计宝 刘老师

凭你之前的账务处理截止余额录入     查看详情

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建筑公司采用建造合同法确认收入,导致实际开票收入及确认收入不一致时,导致财务报表不平,应该如何调整#建筑工程#

会计宝 刘老师

按照合同法确认收入是遵循会计准则,是否开票只是代表是否产生纳税义务,怎么会导致报表不平呢     查看详情

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财务报表年报和汇算清缴一表集成怎么报?#初级#

会计宝 刘老师

5.31报完即可     查看详情

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老师,你好。我把利润表的所得税填上了汇算清缴的所得税,影响净利润,我已经申报了,这样的话行不行呢?#房地产#

会计宝 刘老师

所得税平时预交据实申报即可,次年汇算清缴的调整具体金额,多退少补     查看详情

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企业所得税营业收入累计金额是怎么填#房地产#

会计宝 刘老师

正常填写本期,累计金额自动计算     查看详情

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年夜饭部门报销需要发票吗#出纳#

会计宝 刘老师

正常需要业务真实发生的相关凭据     查看详情

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九月份有必奖金没申报,可以放在本月申报么#房地产#

会计宝 刘老师

实际发放的次月申报就好     查看详情

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发现之前某季度财务报表季报申报错误怎么办#物业#

会计宝 刘老师

可以更正申报,若是已经缴费,则去大厅更正     查看详情

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高新技术行业公司的话,采用什么成本核算方法比较好?#高新企业#

会计宝 刘老师

您是制造业?     查看详情

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老师,劳务派遣人员用交工会储备金吗?#其他行业#

会计宝 刘老师

确定是否你公司的员工,若是劳务费,则不并入工资薪金作为工会储备金基数     查看详情

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老师 想问你个问题,我现在做小规模公司5家账,个体户3家,一般工资开到多少了呢#出纳#

会计宝 刘老师

具体结合当地行业水平300-1000不等     查看详情

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老师 劳务费需要缴纳印花税吗?#其他行业#

会计宝 刘老师

您好,不需要哦     查看详情

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公司的计调去培训的车费应该放什么科目?#服务业#

会计宝 刘老师

可以计入管理费用,或者是职工教育经费      查看详情

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请问对方公司给我开具发票写的是建筑服务*土建费 9%税率,这样的发票可以吗#建筑工程#

会计宝 刘老师

建筑施工一般纳税人发票是9%的     查看详情

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老师,10栏小微企业免税销售额不是根据什么来填的呢#其他行业#

会计宝 刘老师

普通发票季度未超45     查看详情

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公司是做工程的,购入的房产,隔几个月原价转给法人,需要交什么税呢#建筑工程#

会计宝 刘老师

增值税、及附加费、印花税、土地增值税     查看详情

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印花税是0需要申报吗#出纳#

会计宝 刘老师

只要有核定是需要的哦     查看详情

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我们门店是租的 现在转租了请问这部分其他业务收入要交增值税吗#初级#

会计宝 刘老师

需要的哦,     查看详情

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税收筹划,有好的书或学习网站吗#初级#

会计宝 刘老师

平台也有些税收筹划课程,可以自由选择,税收政策可以定期关注国税局官网     查看详情

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建筑公司和劳务公司怎么区分是放在人工费还是职工薪酬里面#建筑工程#

会计宝 刘老师

人工费是雇佣或者承揽关系,工资是劳动有关系     查看详情

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请问12月底都需要计提那些税金,怎么做账#其他行业#

会计宝 刘老师

结合具体业务,是否有收入,增值税,所得税,印花税,个人所得税,还需看你单位性质,具体也会有不同     查看详情

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个体工商户是查账征收怎么申报#商业#

会计宝 刘老师

正常做经营所得申报     查看详情

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公司的车9月出的事故,10月鉴定报废,算10月报废还是9月报废#其他行业#

会计宝 刘老师

收到鉴定报告日期     查看详情

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个体出现下面的问题是什么原因,为什不通过#个体工商户#

会计宝 刘老师

不需要填写减免税表     查看详情

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老师我想咨询一下公司用现金送礼这样可以吗?#商业#

会计宝 刘老师

可以啊,但是你这还需要代扣个税     查看详情

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老师,固定资产处置,没开票要申报交税,可以后面补交吗,还是当月卖了就要交#商业#

会计宝 刘老师

正常控制权转移即纳税义务发生,具体结合合同相关情况     查看详情

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现在小规模是减按1%,那算不含税的时候是÷1.13×0.01呢,还是直接÷1.11#服务业#

会计宝 刘老师

直接按照发票不含税价哦     查看详情

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1 预提车间租入固定资产租金890元 2 推销前已预付,但应付本月负担的厂部固定资产修理费500元 老师 这两个会计分录怎么写#其他行业#

会计宝 刘老师

借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等     查看详情

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公司租个人的房子,房东不愿意开票,公司可以到税局代开吗#初级#

会计宝 刘老师

可以的     查看详情

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销售方记账联丢失怎么办#农业#

会计宝 刘老师

开票系统打印做账     查看详情

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企业个税报税流程是什么呀#出纳#

会计宝 刘老师

电脑客户端登录自然人个人所得税扣缴系统     查看详情

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您好,我2021年12月购入的固定资产,是不是在享受一次性扣除政策时,在2022年四月份季度申报时享受优惠政策啊#商业#

会计宝 刘老师

次月才可以享受哦,也就是在2022年享受     查看详情

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你好,我们11月份给客户开了增专票发票,现在客户说因为发票上面数量规格没所,可以吗我们要怎么操作以要我们把之前的发票作废重新给他开具#出纳#

会计宝 刘老师

可以,开票系统申请红字发票开具申请单,税局审核后开具红字发票,然后重新开具蓝字发票     查看详情

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公司购买农商银行股份,分录是什么#商业#

会计宝 刘老师

确定持有投资目的     查看详情

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你好老师,我做账工资一共做了22261,报个税的总金额就必须得跟这个一致是吗#服务业#

会计宝 刘老师

是的,建议规范操作     查看详情

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年终奖可以分几个月发放吗,这样怎么报税呢?等发完了一起报全年一次性奖金吗#其他行业#

会计宝 刘老师

一个纳税年度可以选择一次不并入综合所得申报个税      查看详情

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如何知道一个商品该赋码哪一类#其他行业#

会计宝 刘老师

开票软件搜索产品名称     查看详情

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企业所得税季报从业人员应该按照什么来填?#餐饮酒店#

会计宝 刘老师

上季度末填在本季度初     查看详情

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老师:您看我付款给A10000元,是进货,我要怎么记账呢 我只想反应是我和这一个客户的关系#其他行业#

会计宝 刘老师

借:预付账款 dai:银行存款      查看详情

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老师,这个月的个税已经申报了,不能修改了,21年的年终奖是不是可以留下个月再申报#商业#

会计宝 刘老师

可以的,实际发放次月申报即可     查看详情

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其他应收冲其他应付可以吗、同一个人#其他行业#

会计宝 刘老师

可以的哦      查看详情

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想问下,银行存款付的比费用报销单少怎么做账,是工程款#其他行业#

会计宝 刘老师

是一直不付了吗?     查看详情

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老师,财务报表里未分配利润期末数不等于利润表里的净利润?这种情况是哪里不对?#商业#

会计宝 刘老师

会不等于,比如涉及以前年度调增科目,分红,提取盈余公积,这些都会导致不等     查看详情

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老师 这意思是我不用申报第四季度的增值税了? #出纳#

会计宝 刘老师

提示显示已经申报,若是不放心可以联系税局是否存在数据异常     查看详情

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一般人的附加税是进项–销项的税额计提附加税?还是本月销项税额计提附加税?#商业#

会计宝 刘老师

一般纳税人本期应纳增值税=销项-进项     查看详情

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自己的公司 没开过票 也没什么业务 应该怎么报#其他行业#

会计宝 刘老师

可以点击轻松填,按照填报要求,有数据的就填入     查看详情

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收到的生育津贴怎么做账#服务业#

会计宝 刘老师

借:银行存款 dai:其他应付款     查看详情

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老师 自动转账凭证不小心删了怎么恢复#其他行业#

会计宝 刘老师

可以系统再结转一遍哦      查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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