是建筑工程的,开了不征税发票,连续11月和12月分别都有预缴税费,这月申报增值税时,如何填写增值税附表四,是否需要将11和12月的预缴款相加填上

2022/1/13 8:26:04

是建筑工程的,开了不征税发票,连续11月和12月分别都有预缴税费,这月申报增值税时,如何填写增值税附表四,是否需要将11和12月的预缴款相加填上

不征税发票?

都需要把预缴相应填在各自属期,之前没填请更正

是不征税发票

之前预缴的,系统自动填上去了

因为我这个月开了带有税率的发票,那附表四,是否需要将11月预缴税款加上去

建筑工程的发票都是要交税的,你是什么不征税,开票内容是什么

你要交税,预缴税款就可以抵扣,在表四上面填

老师,那剩下还没抵扣完的金额,申报表会自动结转到下一年继续使用吗?

是的

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

而已老师中级,审计师,财务经理答疑老师
向老师提问

2022-01-13 08:26匿名提问

是建筑工程的,开了不征税发票,连续11月和12月分别都有预缴税费,这月申报增值税时,如何填写增值税附表四,是否需要将11和12月的预缴款相加填上
会计宝
会计宝

而已老师2022-01-13 08:31

不征税发票?
会计宝

而已老师2022-01-13 08:32

都需要把预缴相应填在各自属期,之前没填请更正

2022-01-13 08:37匿名提问

是不征税发票
会计宝

2022-01-13 08:38匿名提问

之前预缴的,系统自动填上去了
会计宝

2022-01-13 08:39匿名提问

因为我这个月开了带有税率的发票,那附表四,是否需要将11月预缴税款加上去
会计宝
会计宝

而已老师2022-01-13 09:20

建筑工程的发票都是要交税的,你是什么不征税,开票内容是什么
会计宝

而已老师2022-01-13 09:21

你要交税,预缴税款就可以抵扣,在表四上面填

2022-01-13 11:53匿名提问

老师,那剩下还没抵扣完的金额,申报表会自动结转到下一年继续使用吗?
会计宝
会计宝

而已老师2022-01-13 12:21

是的

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(10条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
306名专家老师,3分钟快速回复,已有84347会计人, 提问了169623 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

新用户福利
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈