请问小规模管理咨询公司收到和开具普通发票如何做账

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2022/1/14 14:46:22

收到发票根据情况入成本费用，开具的发票确认收入

收到发票：借主营业务成本 dai应付账款开出发票：借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费-已交增值税-销项是这样子吗

有些是费用类的就借：费用 dai：现金或银行存款

需要结转什么的吗

月末需要将损益类科目结转到本年利润科目

那个税申报经营所得当中，因为收到发票当时填了成本费用，隔了好几个月才开票确认收入，所以现在填写经营所得预缴申报表的时候，只有显示收入，没有显示前期填的成本费用，导致应纳税额过高要怎么办呢

成本费用不可以填进去嘛？

可以填，但是以前填过一次，我现在在填的话会不会重复呀

不会呀，你现在报的是第四季的的嘛？

需要填写的收入以及成本费用等都是累计的

好的好的，谢谢大宁老师

不客气哦

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2022-01-14 14:46匿名提问

请问小规模管理咨询公司收到和开具普通发票如何做账

谭老师2022-01-14 14:47

收到发票根据情况入成本费用，开具的发票确认收入

2022-01-14 14:52匿名提问

收到发票：借主营业务成本 dai应付账款开出发票：借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费-已交增值税-销项是这样子吗

谭老师2022-01-14 14:53

有些是费用类的就借：费用 dai：现金或银行存款

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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