一个一般纳税人，上个月进项认证多了，不用缴税，但是后面老板说要贷款需要缴税，需要做进项税额转出，我想问下分录怎么做

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2022/1/15 10:34:56

一个一般纳税人，上个月进项认证多了，不用缴税，但是后面老板说要dai款需要缴税，需要做进项税额转出，我想问下分录怎么做

你进项票是认证了还没抵扣是吧

已经认证抵扣了

上个月抵扣了，要去税务局改报表

那你做了进项税额转出，那些进项税后面就不能继续抵扣了哦

知道

就是问下账怎么做

我已经和老板说明情况了

那你们是怎么处理那些货物的，当集体福利吗？

进项票上的货物

要看最后的用途，再入科目

好的，谢谢

不客气

东西如果没做其他处理，也可以把进项税额算入原材料成本里，就当收到普票了

这个我没懂诶，那分录怎么做呢

借主营业务成本dai进项嘛

我明白你的意思了，但是分录不怎么好做

借：原材料/管理费用 dai：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

好的，谢谢

不客气的

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2022-01-15 10:34匿名提问

一个一般纳税人，上个月进项认证多了，不用缴税，但是后面老板说要dai款需要缴税，需要做进项税额转出，我想问下分录怎么做

绾绾2022-01-15 10:35

你进项票是认证了还没抵扣是吧

2022-01-15 10:36匿名提问

已经认证抵扣了

2022-01-15 10:36匿名提问

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