新办企业,9月份没有任何收入,产生的3万制造费用没有结转。在资产负债表里面显示是存货,我是金蝶系统!想请问这个该怎么办呢?一直挂着吗?还是我当时账务做错了,应该把制造费用也做成管理费用-开办费呢?

2022/1/17 14:33:41

新办企业,9月份没有任何收入,产生的3万制造费用没有结转。在资产负债表里面显示是存货,我是金蝶系统!想请问这个该怎么办呢?一直挂着吗?还是我当时账务做错了,应该把制造费用也做成管理费用-开办费呢?

据实

哪项费用就是哪项,开办正常为管理费用

那现在该怎么操作呢。还是不用去管

可以去调整,也可以汇算清缴

可以调整

请问老师,怎么调整呢

红字冲销原分录

然后重新入账

做到今年1月份的账里,可以吗

所得税汇算清缴调整报表

我12月的季度财务报表还没有申报

可以调整

可以直接做分录在10月份里吗

可以

我没有做过汇算清缴的报表,不好意思

次年3月到5月

现在不操作,次年3-5月直接做汇算清缴的报表吗

报表没报可以现在调整

好的,我还是现在开始做分录吧

不好意思,再问一下,这个是9月份的。当时9月份的财报已经申报过了

没关系

正常调整哦

好的

嗯嗯

只要当年问题都不大的

老师那个红字分录怎么写呀

当时分录的负数

我当时做账的时候有很多比分录

科目相同可以合并冲销

有几笔还跟管理费用做在一起的,进项税额也合在一起了

可以补充调整,借:管理费用 dai:制造费用

老师可以说的更详细一些吗

把你之前涉及的会计科目直接调整下,按以上分录

借:管理费用 dai:制造费用

之前你入的是制造费用,现在调整入管理费用

那还要做红字吗

按这个分录做就不需要再做红字,两种都是调账方法

9月份的没法调啦!财务报表都已经申报过了

要么就做到10月份里了

没关系的,目前只是预申报,最后是以汇算清缴时报表为系统的

你可以自己选择调整

那现在就在9月里添加一笔分录,借管理,dai,制造费用总和

可以,备注就写调整哪些凭证号,就行了

更正一下,企业汇算清缴时间是自年度终了之日起五个月内,即次年1月1日至5月31日

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刘老师财务经理答疑老师
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2022-01-17 14:33一颗葡萄桃

新办企业,9月份没有任何收入,产生的3万制造费用没有结转。在资产负债表里面显示是存货,我是金蝶系统!想请问这个该怎么办呢?一直挂着吗?还是我当时账务做错了,应该把制造费用也做成管理费用-开办费呢?
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:34

据实
会计宝

刘老师2022-01-17 14:34

哪项费用就是哪项,开办正常为管理费用

2022-01-17 14:35一颗葡萄桃

那现在该怎么操作呢。还是不用去管
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:35

可以去调整,也可以汇算清缴

2022-01-17 14:50一颗葡萄桃

会计宝
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:36

可以调整

2022-01-17 14:36一颗葡萄桃

请问老师,怎么调整呢
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:37

红字冲销原分录
会计宝

刘老师2022-01-17 14:37

然后重新入账

2022-01-17 14:38一颗葡萄桃

做到今年1月份的账里,可以吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:38

所得税汇算清缴调整报表

2022-01-17 14:40一颗葡萄桃

我12月的季度财务报表还没有申报
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:40

可以调整

2022-01-17 14:40一颗葡萄桃

可以直接做分录在10月份里吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:40

可以

2022-01-17 14:40一颗葡萄桃

我没有做过汇算清缴的报表,不好意思
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:41

次年3月到5月

2022-01-17 14:41一颗葡萄桃

现在不操作,次年3-5月直接做汇算清缴的报表吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:42

报表没报可以现在调整

2022-01-17 14:42一颗葡萄桃

好的,我还是现在开始做分录吧
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:42

2022-01-17 14:44一颗葡萄桃

不好意思,再问一下,这个是9月份的。当时9月份的财报已经申报过了
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:44

没关系
会计宝

刘老师2022-01-17 14:44

正常调整哦

2022-01-17 14:45一颗葡萄桃

好的
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:45

嗯嗯
会计宝

刘老师2022-01-17 14:46

只要当年问题都不大的

2022-01-17 14:50一颗葡萄桃

老师那个红字分录怎么写呀
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:51

当时分录的负数

2022-01-17 14:51一颗葡萄桃

我当时做账的时候有很多比分录
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:52

科目相同可以合并冲销

2022-01-17 14:52一颗葡萄桃

有几笔还跟管理费用做在一起的,进项税额也合在一起了
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:53

可以补充调整,借:管理费用 dai:制造费用

2022-01-17 14:56一颗葡萄桃

老师可以说的更详细一些吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:58

把你之前涉及的会计科目直接调整下,按以上分录
会计宝

刘老师2022-01-17 14:58

借:管理费用 dai:制造费用
会计宝

刘老师2022-01-17 14:58

之前你入的是制造费用,现在调整入管理费用

2022-01-17 14:59一颗葡萄桃

那还要做红字吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 14:59

按这个分录做就不需要再做红字,两种都是调账方法

2022-01-17 15:07一颗葡萄桃

9月份的没法调啦!财务报表都已经申报过了
会计宝

2022-01-17 15:07一颗葡萄桃

要么就做到10月份里了
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 15:08

没关系的,目前只是预申报,最后是以汇算清缴时报表为系统的
会计宝

刘老师2022-01-17 15:08

你可以自己选择调整

2022-01-17 15:10一颗葡萄桃

那现在就在9月里添加一笔分录,借管理,dai,制造费用总和
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 15:11

可以,备注就写调整哪些凭证号,就行了
会计宝

官方回复2022-01-18 16:32

更正一下,企业汇算清缴时间是自年度终了之日起五个月内,即次年1月1日至5月31日

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