跨年发票红冲发票我还未报税怎么处理

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2022/1/17 18:44:48

跨年发票红冲发票我还未报税怎么处理

正常填开红字发票

增值税纳税义务已经产生，本月征期申报12月数据

我十二月销售软件销项是按货物开的税率用的13% 但税务局的人说按销售服务来开税率是6%

嗯，开红字

所得税汇算清缴时可以调整收入所属期

按6%的来开那重新开的票不是一月份的吗然后红冲掉12月的发票那我这个月报12月的增值税的时候怎么报啊

重新开的票是一月的了

增值税正常申报

那销项税就是零了诶？

是吗

按照你12月的实际销售额申报

我捋一下

就是我十二月销售额是526548.67 这个是按13%开的但要红冲掉按6%开

那我这个月红冲掉之后重新开票这个月报十二月增值税的时候按销售额561320.75报？

526548.67是含税还是不含税？

不含税

那下个月也是按照正数发票和负数发票之后的实际销售额来申报的

那我是不是还要做一笔红冲分录是做在十二月吗

还是一月

建议是那个月开的负数发票，就做在那个月

那正确的那笔分录也做在十二月吗

如果是12月开的发票建议做在12月，如果是今年1月开的建议做在1月

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2022-01-17 18:44怦怦里

跨年发票红冲发票我还未报税怎么处理

刘老师2022-01-17 18:45

正常填开红字发票

刘老师2022-01-17 18:46

增值税纳税义务已经产生，本月征期申报12月数据

2022-01-17 19:30怦怦里

我十二月销售软件销项是按货物开的税率用的13% 但税务局的人说按销售服务来开税率是6%

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