老师,我们是被挂靠的单位,对方给了进项和销项,我们如何计算附加税、印花税以及企业所得税呀

2022/1/18 9:44:57

老师,我们是被挂靠的单位,对方给了进项和销项,我们如何计算附加税、印花税以及企业所得税呀

小规模不可以抵扣进项税额

考虑单位性质

一般纳税人销项-进项为应纳增值税

附加税费为增值税*12%

印花税为合同价*印花税率

所得税为收入-成本)*所得税率

请结合实际核算

好的!谢谢老师!!!

嗯嗯😊

更正:所得税为应纳税所得额*所得税率

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刘老师财务经理答疑老师
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2022-01-18 09:4468862930

老师,我们是被挂靠的单位,对方给了进项和销项,我们如何计算附加税、印花税以及企业所得税呀
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-18 09:46

小规模不可以抵扣进项税额
会计宝

刘老师2022-01-18 09:46

考虑单位性质
会计宝

刘老师2022-01-18 09:47

一般纳税人销项-进项为应纳增值税
会计宝

刘老师2022-01-18 09:47

附加税费为增值税*12%
会计宝

刘老师2022-01-18 09:47

印花税为合同价*印花税率
会计宝

刘老师2022-01-18 09:48

所得税为收入-成本)*所得税率
会计宝

刘老师2022-01-18 09:48

请结合实际核算

2022-01-18 09:4868862930

好的!谢谢老师!!!
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-18 09:48

嗯嗯😊
会计宝

官方回复2022-01-18 11:51

更正:所得税为应纳税所得额*所得税率

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