我们利润表的管理费用是负数,因为冲了一比金额较大的费用,超过了当月的管理费用,导致成了负数,现在电子税务局申报通不过怎么办?

2022/1/28 16:08:53

我们利润表的管理费用是负数,因为冲了一比金额较大的费用,超过了当月的管理费用,导致成了负数,现在电子税务局申报通不过怎么办?

通不过原因发下

原因 是因为十月冲销了年初记的一比预估费用 当时发票给我们开了,只不过没收到

是电子税务局利润表提交不通过系统提示事项

这个发截图看看

10月冲年初的,10月份发票到了吧,是4季度管理费用负数是吧

是的

你把那个负数在17填进去就可以通过

确实可以 谢谢老师了

14等于15+16+17,

嗯嗯 现在明白了

税期不是19后结束了吗?

我们在陕西

延长到30号了

明白

谢谢😊

更正一下:14大于等于15+16+17,

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-01-28 16:0865078117

我们利润表的管理费用是负数,因为冲了一比金额较大的费用,超过了当月的管理费用,导致成了负数,现在电子税务局申报通不过怎么办?
会计宝
会计宝

易老师2022-01-28 16:11

通不过原因发下

2022-01-28 16:1265078117

原因 是因为十月冲销了年初记的一比预估费用 当时发票给我们开了,只不过没收到
会计宝
会计宝

易老师2022-01-28 16:13

是电子税务局利润表提交不通过系统提示事项
会计宝

易老师2022-01-28 16:13

这个发截图看看
会计宝

易老师2022-01-28 16:14

10月冲年初的,10月份发票到了吧,是4季度管理费用负数是吧

2022-01-28 16:1565078117

是的
会计宝

2022-01-28 16:1965078117

会计宝
会计宝
会计宝

易老师2022-01-28 16:16

你把那个负数在17填进去就可以通过

2022-01-28 16:1765078117

确实可以 谢谢老师了
会计宝
会计宝

易老师2022-01-28 16:17

14等于15+16+17,

2022-01-28 16:1765078117

嗯嗯 现在明白了
会计宝
会计宝

易老师2022-01-28 16:18

税期不是19后结束了吗?

2022-01-28 16:1865078117

我们在陕西
会计宝

2022-01-28 16:1865078117

延长到30号了
会计宝
会计宝

易老师2022-01-28 16:18

明白

2022-01-28 16:1865078117

谢谢😊
会计宝
会计宝

官方回复2022-02-07 10:55

更正一下:14大于等于15+16+17,

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