老师,内账上,客户在我店里预存1万块钱,钱已转到公司微信上,今日他们消费了9000块钱,然后从美团余额上扣掉这9000元这笔分录要怎么做

2022/2/9 16:44:51

老师,内账上,客户在我店里预存1万块钱,钱已转到公司微信上,今日他们消费了9000块钱,然后从美团余额上扣掉这9000元这笔分录要怎么做

收款时,借预收账款,dai银行存款

那支付呢

错了

收款时,借银行存款 dai,预收账款

消费时,借预收,dai,营业收入

是内账哦

是的

钱是打 到公司微信上

微信,就借银行存款-微信

那支付呢

支付就是dai银行存款-微信

支付什么

消费时,借预收,dai,营业收入

我说错了,应该是从美团是支付

消费

消费时,借预收,dai,营业收入

但是感觉提现不出来,美团支付出去那九千多的

他们是用美团消费的那9000多吗?

美团只是一个平台,只收服务费啊

美团一个美团余额科目

那你就把预收账款再过渡一下,到预收账款的美团余额

就收款时,借银行存款,dai预收账款

消费的时候借预收账款-总余额,dai预收账款--美团余额

最终和美团结算的时候,借预收账款-美团余额,dai主营业务收入

这样就可以体现美团的

好的,谢谢老师

不客气

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-02-09 16:44

老师,内账上,客户在我店里预存1万块钱,钱已转到公司微信上,今日他们消费了9000块钱,然后从美团余额上扣掉这9000元这笔分录要怎么做
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 16:47

收款时,借预收账款,dai银行存款

2022-02-09 16:47

那支付呢
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 16:48

错了

2022-02-09 16:48

会计宝
会计宝

小小2022-02-09 16:48

收款时,借银行存款 dai,预收账款
会计宝

小小2022-02-09 16:48

消费时,借预收,dai,营业收入

2022-02-09 16:48

是内账哦
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 16:49

是的

2022-02-09 16:49

钱是打 到公司微信上
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 16:50

微信,就借银行存款-微信

2022-02-09 16:50

那支付呢
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 16:51

支付就是dai银行存款-微信
会计宝

小小2022-02-09 16:51

支付什么
会计宝

小小2022-02-09 16:51

消费时,借预收,dai,营业收入

2022-02-09 16:52

我说错了,应该是从美团是支付
会计宝

2022-02-09 16:52

消费
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 16:53

消费时,借预收,dai,营业收入

2022-02-09 16:58

但是感觉提现不出来,美团支付出去那九千多的
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 17:01

他们是用美团消费的那9000多吗?
会计宝

小小2022-02-09 17:02

美团只是一个平台,只收服务费啊

2022-02-09 17:04

美团一个美团余额科目
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 17:05

那你就把预收账款再过渡一下,到预收账款的美团余额
会计宝

小小2022-02-09 17:05

就收款时,借银行存款,dai预收账款
会计宝

小小2022-02-09 17:06

消费的时候借预收账款-总余额,dai预收账款--美团余额
会计宝

小小2022-02-09 17:06

最终和美团结算的时候,借预收账款-美团余额,dai主营业务收入
会计宝

小小2022-02-09 17:06

这样就可以体现美团的

2022-02-09 17:10

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

小小2022-02-09 17:11

不客气

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