你好,请问针对个税手续返还填报增值税纳税表了吗?我一月份收到个税手续费返还共105.72元。是不是需要在填报增值税申报表附列资料(一)表格在未开具发票这一栏填写(销项额:(105.72/(1+0.06)=99.74元),销项(应纳)税额:105.72-99.74=5.98元)。

2022/2/10 14:52:14

你好,请问针对个税手续返还填报增值税纳税表了吗?我一月份收到个税手续费返还共105.72元。是不是需要在填报增值税申报表附列资料(一)表格在未开具发票这一栏填写(销项额:(105.72/(1+0.06)=99.74元),销项(应纳)税额:105.72-99.74=5.98元)。

一般纳税人就填在6%税率上

你好,那是不是我这样填写是正确的?另外不同地区是不是填写方式不一样

请问针对公帐收到个税手续费返还105.72元的分录可以做这样做吗? 借:银行存款105.72 dai:营业外收入 99.74 应交税费-应交增值税-进项税额 5.98

同学,是填在未开具发票6%税率上,没错

那分录对应是不是这样写

就是亲亲这样写的

更正:分录是借:银行存款105.72 dai:营业外收入 99.74 应交税费-应交增值税-销项税额 5.98不是进项税额。

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

venus老师财务经理答疑老师
向老师提问

2022-02-10 14:52匿名提问

你好,请问针对个税手续返还填报增值税纳税表了吗?我一月份收到个税手续费返还共105.72元。是不是需要在填报增值税申报表附列资料(一)表格在未开具发票这一栏填写(销项额:(105.72/(1+0.06)=99.74元),销项(应纳)税额:105.72-99.74=5.98元)。
会计宝

2022-02-10 14:14匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-10 14:53

一般纳税人就填在6%税率上

2022-02-10 14:56匿名提问

你好,那是不是我这样填写是正确的?另外不同地区是不是填写方式不一样
会计宝

2022-02-10 15:03匿名提问

请问针对公帐收到个税手续费返还105.72元的分录可以做这样做吗? 借:银行存款105.72 dai:营业外收入 99.74 应交税费-应交增值税-进项税额 5.98
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-10 15:05

同学,是填在未开具发票6%税率上,没错

2022-02-10 15:09匿名提问

那分录对应是不是这样写
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-10 15:28

就是亲亲这样写的
会计宝

官方回复2022-02-12 10:03

更正:分录是借:银行存款105.72 dai:营业外收入 99.74 应交税费-应交增值税-销项税额 5.98不是进项税额。

问答已结束!

点击展开全文 (9条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈