请问应收账款和预收账款科目余额表的余额和资产负债表的余额不一致，而且两者都相差同一个正数，这两个科目明细也无负数，可能是什么原因呢

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2022/2/11 9:08:43

是余额和资产负债表两者不一致吗?

是的应收账款和预收账款这两个科目的余额和资产负债表的金额都不一致而且这两个科目的余额和资产负债表的金额都相差同一个正数

科目余额表所选的期间和资产负债表的期间是不是一致的？

报表也没有重分类是嘛

或者你看下报表中的取数公式有没有问题

就是这样的期间一致，两者都相差284744.53

看下应收账款和预收账款的取数公式

期初数也不对

取数公式应该怎么看呢双击是这样的

上个月也是这样的情况对不上所以期初数显示的也不一致

112201那些就是你的二级科目，再多就是三级科目

你看下是不是有别的科目代码计入其中了，或者计重的情况

这个应该怎么看呢

你找下软件服务的工作人员，让她帮你看下

好的谢谢老师

不用谢哦

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2022-02-11 09:08匿名提问

请问应收账款和预收账款科目余额表的余额和资产负债表的余额不一致，而且两者都相差同一个正数，这两个科目明细也无负数，可能是什么原因呢

大宁老师2022-02-11 09:14

是余额和资产负债表两者不一致吗?

2022-02-11 09:19匿名提问

是的应收账款和预收账款这两个科目的余额和资产负债表的金额都不一致而且这两个科目的余额和资产负债表的金额都相差同一个正数

大宁老师2022-02-11 09:20

科目余额表所选的期间和资产负债表的期间是不是一致的？

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