公司销售软件有个即征即退3%的税收优惠 这个申报表是这样填吗(红标记是正确的数字) 销售即征即退的不含税销售额是449557.52 税额是58442.48

2022/2/11 14:19:53

公司销售软件有个即征即退3%的税收优惠 这个申报表是这样填吗(红标记是正确的数字) 销售即征即退的不含税销售额是449557.52 税额是58442.48

即征即退是销售软件部分的计算超过3个点的部分即征即退

填在即征即退栏就可以了

并不是直接用发票上的销售额加起来的数填上去是吗

因为我销售的都是软件

那个月没有别的

如果都是软件没有设备及配件的话,就按发票上面的数填

那我红色框的那里要填吗

那个即征即退实际退税额那里

填上

填58244.37吗

销项税-进项税之后的数

销项一进项等于应纳税额,即征即退等于应纳税额一销售额✘3%

3个点的销售额是应交的增值税

58244.37-449557.52*3%=44757.64

填在即征即退实际退税额那里对吧

对的

58244.37是本月销项减进项抵扣后的应纳税额

是这里填好了之后申报 然后就可以自动退税了吗

申报完了去当地税务窗口办理

只能窗口办理退税吗

不会自己退到公户里

各地处理不一样,最好去当地税务咨询下

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宫老师税务师答疑老师
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2022-02-11 14:19怦怦里

公司销售软件有个即征即退3%的税收优惠 这个申报表是这样填吗(红标记是正确的数字) 销售即征即退的不含税销售额是449557.52 税额是58442.48
会计宝

2022-02-11 14:53怦怦里

会计宝
会计宝
会计宝

宫老师2022-02-11 14:50

即征即退是销售软件部分的计算超过3个点的部分即征即退
会计宝

宫老师2022-02-11 14:50

填在即征即退栏就可以了

2022-02-11 14:57怦怦里

并不是直接用发票上的销售额加起来的数填上去是吗
会计宝

2022-02-11 14:57怦怦里

因为我销售的都是软件
会计宝

2022-02-11 14:57怦怦里

那个月没有别的
会计宝
会计宝

宫老师2022-02-11 15:12

如果都是软件没有设备及配件的话,就按发票上面的数填

2022-02-11 15:13怦怦里

那我红色框的那里要填吗
会计宝

2022-02-11 15:13怦怦里

那个即征即退实际退税额那里
会计宝
会计宝

宫老师2022-02-11 15:15

填上

2022-02-11 15:19怦怦里

填58244.37吗
会计宝

2022-02-11 15:20怦怦里

销项税-进项税之后的数
会计宝
会计宝

宫老师2022-02-11 15:56

销项一进项等于应纳税额,即征即退等于应纳税额一销售额✘3%
会计宝

宫老师2022-02-11 15:57

3个点的销售额是应交的增值税

2022-02-11 15:59怦怦里

58244.37-449557.52*3%=44757.64
会计宝

2022-02-11 15:59怦怦里

填在即征即退实际退税额那里对吧
会计宝
会计宝

宫老师2022-02-11 15:59

对的
会计宝

宫老师2022-02-11 16:00

58244.37是本月销项减进项抵扣后的应纳税额

2022-02-11 16:02怦怦里

是这里填好了之后申报 然后就可以自动退税了吗
会计宝
会计宝

宫老师2022-02-11 16:06

申报完了去当地税务窗口办理

2022-02-11 16:06怦怦里

只能窗口办理退税吗
会计宝

2022-02-11 16:07怦怦里

不会自己退到公户里
会计宝
会计宝

宫老师2022-02-11 16:10

各地处理不一样,最好去当地税务咨询下

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