专用发票,还未抵扣但已入成本,对方需要冲红,发票要退回去吗

2022/2/14 10:16:31

专用发票,还未抵扣但已入成本,对方需要冲红,发票要退回去吗

需要,

为抵扣退去让对方开红字信息表

那就是我发票联跟抵扣联都要退回去给客户

那12月已经入账的凭证,要在我收到红冲发票以及正确的发票后重新调账?

全流程应该是怎样啊

收到后早前的红字分录,开的准确的做蓝字分录

那全流程就是这样:1,我未抵扣,所以发票联跟抵扣联退回给销售方。2、收到对方的红字发票及正确的发票,要分别走分录,一正一负。

好的,那我再问问老师,企业投资于其他企业,分录要怎么走啊

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-02-14 10:16匿名提问

专用发票,还未抵扣但已入成本,对方需要冲红,发票要退回去吗
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:26

需要,
会计宝

易老师2022-02-14 10:26

为抵扣退去让对方开红字信息表

2022-02-14 10:27匿名提问

那就是我发票联跟抵扣联都要退回去给客户
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:27

2022-02-14 10:29匿名提问

那12月已经入账的凭证,要在我收到红冲发票以及正确的发票后重新调账?
会计宝

2022-02-14 10:31匿名提问

全流程应该是怎样啊
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:32

会计宝

易老师2022-02-14 10:32

收到后早前的红字分录,开的准确的做蓝字分录

2022-02-14 10:34匿名提问

那全流程就是这样:1,我未抵扣,所以发票联跟抵扣联退回给销售方。2、收到对方的红字发票及正确的发票,要分别走分录,一正一负。
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:35

2022-02-14 10:35匿名提问

好的,那我再问问老师,企业投资于其他企业,分录要怎么走啊
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:36

新的问题重新提问哈

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