请问，我按照银行流水及工资表做公积金账务处理，但是明细账公积金不平是什么原因

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2022/2/15 12:48:02

期初的时候有问题吗

期初是平的

这个月有一个补缴的公积金

是不是个人承担部分列支时候跟发工资扣回时金额不一致

那补缴的也要区分公司个人承担，个人的要从工资扣回

应付职工薪酬-住房公积金本月结束，显示dai方余额正常吗

我不晓得你分录怎么写的

一般公积金列支时候借管理费用公积金借其他应收款公积金dai银行存款，发放工资时候借应付职工薪酬工资dai其他应收款公积金dai银行存款

是这么做的分录

如果dai方有余额代表你漏提了

估计是补缴的你漏了

后期按照我发的那样写分录比较好点

需要在本月补计提吗

要

好的，谢谢您

补充：dai方余额根据您的分录也有可能是计提多计提，或者可以检查一下发放工资的分录，核对公积金差异的原因

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易老师2022-02-15 12:48

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期初是平的

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