多付店铺水费1326.5元,一共有3家店,用另外一家店的银行卡代支付 有2套账 借:其他应收款-甲1326.5 贷:银行存款1326.5 然后借:其他应收款1326.5 贷:其他应付乙 1326.5 然后收到退回的钱到乙那里,借:银行存款1326.5 然后怎么做

2022/3/1 10:35:19

多付店铺水费1326.5元,一共有3家店,用另外一家店的银行卡代支付 有2套账 借:其他应收款-甲1326.5 dai:银行存款1326.5 然后借:其他应收款1326.5 dai:其他应付乙 1326.5 然后收到退回的钱到乙那里,借:银行存款1326.5 然后怎么做

你的意思是甲乙两家店是分开做账,乙帮甲付了水费?

是的

那甲的水费分录应该是 借管理费用-水费 dai其他应付-乙

他们是挂往来做的

水费是要入费用的,有做另外的分录?

乙有欠甲钱,用代付水费来冲销?

那个是重复多付的,已经计提了水费的费用了。老板一直用一张卡支付两家店的费用

另外一家店一直都是代付挂账的

我们是个体工商户

如果计提的水费没错,只是多付了,直接冲减就好

乙 借银行存款 dai其他应收款-甲

甲 借其他应收款 -1326.5 dai其他应付-乙 -1326.5

我看到她们这里上个月甲写了借:其他应收1326.5 dai:其他应付-乙 1326.5 这个月好像不能做相同的,这样其他应收就增加了

用负数冲销,没有增加

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-03-01 10:35匿名提问

多付店铺水费1326.5元,一共有3家店,用另外一家店的银行卡代支付 有2套账 借:其他应收款-甲1326.5 dai:银行存款1326.5 然后借:其他应收款1326.5 dai:其他应付乙 1326.5 然后收到退回的钱到乙那里,借:银行存款1326.5 然后怎么做
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绾绾2022-03-01 10:44

你的意思是甲乙两家店是分开做账,乙帮甲付了水费?

2022-03-01 10:57匿名提问

是的
会计宝
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绾绾2022-03-01 10:59

那甲的水费分录应该是 借管理费用-水费 dai其他应付-乙

2022-03-01 11:02匿名提问

他们是挂往来做的
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-01 11:05

水费是要入费用的,有做另外的分录?
会计宝

绾绾2022-03-01 11:06

乙有欠甲钱,用代付水费来冲销?

2022-03-01 11:09匿名提问

那个是重复多付的,已经计提了水费的费用了。老板一直用一张卡支付两家店的费用
会计宝

2022-03-01 11:10匿名提问

另外一家店一直都是代付挂账的
会计宝

2022-03-01 11:29匿名提问

我们是个体工商户
会计宝
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绾绾2022-03-01 12:18

如果计提的水费没错,只是多付了,直接冲减就好
会计宝

绾绾2022-03-01 12:20

乙 借银行存款 dai其他应收款-甲
会计宝

绾绾2022-03-01 12:22

甲 借其他应收款 -1326.5 dai其他应付-乙 -1326.5

2022-03-01 12:51匿名提问

我看到她们这里上个月甲写了借:其他应收1326.5 dai:其他应付-乙 1326.5 这个月好像不能做相同的,这样其他应收就增加了
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-01 12:53

用负数冲销,没有增加

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