通行费发票需要认证才能抵扣,我们一般做账专票放在待认证 客运费等放在待抵扣,那取得通行费发票,是先放在待认证还是待抵扣?等下个月报税认证后再结转进项税额

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2022/3/3 9:24:33

通行费发票需要认证才能抵扣,我们一般做账专票放在待认证 客运费等放在待抵扣,那取得通行费发票,是先放在待认证还是待抵扣?等下个月报税认证后再结转进项税额

按你们的话就放待抵扣

好 但是申报的时候,它自动带出来的数据,是不是和专票数据的行次是一样的?

行次是什么意思

第几栏

比如一般专票的数据都是1,2,35行

我记不住几栏,它是抵扣后附表2自动就填好数据了,抵扣认证通过哪里,跟专票抵扣进项一样

对 一个意思

是不是如果当月抵扣,比如一月,在2月报税,报税的时候把抵扣的税额填了,那抵扣的分录是不是写在2月?

抵扣分录在1月呀

2月是报税1月呀,2月抵扣进项是抵扣1月的呀

1月购买金税盘 借:管理费用,dai:银行存款, 如果1月抵扣,是不是应该在2月报完1月的税后,在二月写会计分录 借:应交税费-增值税-抵减税额 dai:管理费用

现在3月你报2月税坐2月帐抵扣2月进项

就是问这个问题

不是

我搞不明白这个逻辑

很简单的呀

怎么会不明白

你是刚毕业吗

对

刚做财务

因为我们一月都是先放入待认证 待抵扣

你们有带的人呀

等到2月报税后,在转入进项

那是因为进项多,不抵扣才放待抵扣

那你不发现1月申报表的进项跟财务帐进项金额对不上吗

还有待认证啊

收到专票 当月先放待认证

等下个月认证后,报税,才放进进项

你们的逻辑很奇怪,待认证这个科目是大家自己启用的过渡科目

现在3月你报2月税坐2月帐抵扣2月进项

当月的发票 下个月认证

你自己想想哈

那你们一般2月的专票发票,你们怎么做分录

2月发票,3月认证

直接做应交税费应交增值税进项税

为啥放待抵扣是因为进项够了,不抵扣了,

哦

你们是自己理解有点偏差,2月帐本来就是3月中做完,3月报2月税

那出入就在这里

我们的逻辑是下个月认证后再放进项,事件发生在下个月,所以会计分录写在下个月

不对

你们的这块处理估计都有问题,

好的

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2022-03-03 09:24匿名提问

通行费发票需要认证才能抵扣,我们一般做账专票放在待认证 客运费等放在待抵扣,那取得通行费发票,是先放在待认证还是待抵扣?等下个月报税认证后再结转进项税额
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易老师2022-03-03 09:25

按你们的话就放待抵扣
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2022-03-03 09:29匿名提问

好 但是申报的时候,它自动带出来的数据,是不是和专票数据的行次是一样的?
会计宝
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易老师2022-03-03 09:30

行次是什么意思

2022-03-03 09:30匿名提问

第几栏
会计宝

2022-03-03 09:30匿名提问

比如一般专票的数据都是1,2,35行
会计宝
会计宝

易老师2022-03-03 09:31

我记不住几栏,它是抵扣后附表2自动就填好数据了,抵扣认证通过哪里,跟专票抵扣进项一样

2022-03-03 09:32匿名提问

对 一个意思
会计宝

2022-03-03 09:33匿名提问

是不是如果当月抵扣,比如一月,在2月报税,报税的时候把抵扣的税额填了,那抵扣的分录是不是写在2月?
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易老师2022-03-03 09:34

抵扣分录在1月呀
会计宝

易老师2022-03-03 09:34

2月是报税1月呀,2月抵扣进项是抵扣1月的呀

2022-03-03 09:34匿名提问

1月购买金税盘 借:管理费用,dai:银行存款, 如果1月抵扣,是不是应该在2月报完1月的税后,在二月写会计分录 借:应交税费-增值税-抵减税额 dai:管理费用
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易老师2022-03-03 09:34

现在3月你报2月税坐2月帐抵扣2月进项

2022-03-03 09:34匿名提问

就是问这个问题
会计宝
会计宝

易老师2022-03-03 09:35

不是

2022-03-03 09:35匿名提问

我搞不明白这个逻辑
会计宝
会计宝

易老师2022-03-03 09:35

很简单的呀
会计宝

易老师2022-03-03 09:35

怎么会不明白
会计宝

易老师2022-03-03 09:35

你是刚毕业吗

2022-03-03 09:35匿名提问

对
会计宝

2022-03-03 09:35匿名提问

刚做财务
会计宝

2022-03-03 09:36匿名提问

因为我们一月都是先放入待认证 待抵扣
会计宝
会计宝

易老师2022-03-03 09:36

你们有带的人呀

2022-03-03 09:36匿名提问

等到2月报税后,在转入进项
会计宝
会计宝

易老师2022-03-03 09:36

那是因为进项多,不抵扣才放待抵扣
会计宝

易老师2022-03-03 09:37

那你不发现1月申报表的进项跟财务帐进项金额对不上吗

2022-03-03 09:37匿名提问

还有待认证啊
会计宝

2022-03-03 09:37匿名提问

收到专票 当月先放待认证
会计宝

2022-03-03 09:37匿名提问

等下个月认证后,报税,才放进进项
会计宝
会计宝

易老师2022-03-03 09:38

你们的逻辑很奇怪,待认证这个科目是大家自己启用的过渡科目
会计宝

易老师2022-03-03 09:38

现在3月你报2月税坐2月帐抵扣2月进项

2022-03-03 09:38匿名提问

当月的发票 下个月认证
会计宝
会计宝

易老师2022-03-03 09:38

你自己想想哈

2022-03-03 09:40匿名提问

那你们一般2月的专票发票,你们怎么做分录
会计宝

2022-03-03 09:41匿名提问

2月发票,3月认证
会计宝
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易老师2022-03-03 09:41

直接做应交税费应交增值税进项税
会计宝

易老师2022-03-03 09:41

为啥放待抵扣是因为进项够了,不抵扣了,

2022-03-03 09:42匿名提问

哦
会计宝
会计宝

易老师2022-03-03 09:42

你们是自己理解有点偏差,2月帐本来就是3月中做完,3月报2月税

2022-03-03 09:46匿名提问

那出入就在这里
会计宝

2022-03-03 09:47匿名提问

我们的逻辑是下个月认证后再放进项,事件发生在下个月,所以会计分录写在下个月
会计宝
会计宝

易老师2022-03-03 09:47

不对
会计宝

易老师2022-03-03 09:47

你们的这块处理估计都有问题,

2022-03-03 09:48匿名提问

好的
会计宝

2022-03-03 09:48匿名提问

我再问问
会计宝
易老师

易老师2022-03-03 09:49

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