老师您好，我在结转损益的时候财务费用手续费在贷方显示的是负数呢的，这样有影响吗

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2022/3/4 9:39:42

老师您好，我在结转损益的时候财务费用手续费在dai方显示的是负数呢的，这样有影响吗

有影响

那我要怎么q

办

直接把凭证调整成借：财务费用负数就行子

了

就是财务费用录的时候要用负数？

是的

可是我们是收到银行的结息

我知道呀

借：银行存款正数，借：财务费用负数

这样吗

借dai分录不平啊

不是

财务费用也在借方的负数九

数

是这样吗

是的

你是借方的负数，财务费用余额就算是dai方也应该是dai方的正数才对呀

你刚发给我的是结转损益的凭证是吗

老师在吗

在

是结转损益的凭证啊

那对的

那收到银行结息就这样录是吧

是的

那我们付款时支付的手续费又是录

这个也是对的

期间费用科目负数不能直接做到dai方，这样报表有些取数会取不到，如遇到这种情况就直接借：费用负数就行了

这样也可以吗？

这是你支付的手续费还是你收的手续费

如果是你收的手续费就是对的

我们付的手续费

你们付的手续费不应该是借：财务费用，dai：银行存款

你付手续费把银行存款做到借方，银行存款反而增加了

那我们收到银行结息就是这样录

支付时候手续费就是这样录

对么

对了哈

老师，结转本年利润是不是以结转损益这个余额来结转的

1071488.03这个余额数字来结转

这个一般是系统自动结转

我没看到你说的那个数字

就是我们年末的时候不是要做一张结转本年利润的凭证吗，那这个数是本年利润余额这里取吗

借：本年利润-未分配利润，dai本年利润这个取数是在本年利润这个科目余额这里取吗

借：利润分配-未分配利润 dai:本年利润

那取数是在哪里

本年利润期末余额

本年累计这个余额是吗

是的

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谭老师财务经理,税务师答疑老师

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2022-03-04 09:39Jessie

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2022-03-04 09:42Jessie

谭老师2022-03-04 09:40

有影响

2022-03-04 09:40Jessie

那我要怎么q

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