请问发现了一直挂的一笔账一直显示未回款,然后查到是19年回的款,20年开的票,并且多来了248,请问多开的这笔怎么做账,可以直接把这笔补到账上吗,谢谢

2022/3/5 16:09:59

请问发现了一直挂的一笔账一直显示未回款,然后查到是19年回的款,20年开的票,并且多来了248,请问多开的这笔怎么做账,可以直接把这笔补到账上吗,谢谢

金额大吗

账上是做了收款,没有确认收入是吧

是的,金额有158420

19回款了158472,20年开票158720,相当于多开了248

因为当时接账,里面乱的太多,我也不会调账就没有管,现在没事的时候就在慢慢查了

老师我查了之前的账,就是之前的收入他们确认了,就是所有的收入做的是一笔,直接借银行,dai应收账款总额了

你是合同规定158420,然后开票158720?

当时老板应该是没有核对,开多了应该

有签合同的吗,合同有没有说以实际交易金额为准之类的

因为你合同金额跟开票金额不一致

账上的话,没有做主营业务收入,是跨年调账

你是小企业会计准则吗

是小企业会计准则

借应收账款 dai利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税

多收到的钱入营业外收入

记错了,你是少收

入营业外支出

需要更正20年的企业所得税报表

入营业外支出的分录 借利润分配-未分配利润 dai应收账款

好的,谢谢老师,我再研究研究

不客气的

不过你20年这张发票没有入账,增值税申报表跟企业所得申报表上的收入对得上?

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-03-05 16:09匿名提问

请问发现了一直挂的一笔账一直显示未回款,然后查到是19年回的款,20年开的票,并且多来了248,请问多开的这笔怎么做账,可以直接把这笔补到账上吗,谢谢
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-05 16:14

金额大吗
会计宝

绾绾2022-03-05 16:15

账上是做了收款,没有确认收入是吧

2022-03-05 16:21匿名提问

是的,金额有158420
会计宝

2022-03-05 16:25匿名提问

19回款了158472,20年开票158720,相当于多开了248
会计宝

2022-03-05 16:26匿名提问

因为当时接账,里面乱的太多,我也不会调账就没有管,现在没事的时候就在慢慢查了
会计宝

2022-03-05 16:32匿名提问

老师我查了之前的账,就是之前的收入他们确认了,就是所有的收入做的是一笔,直接借银行,dai应收账款总额了
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-05 16:39

你是合同规定158420,然后开票158720?

2022-03-05 16:39匿名提问

当时老板应该是没有核对,开多了应该
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-05 16:40

有签合同的吗,合同有没有说以实际交易金额为准之类的
会计宝

绾绾2022-03-05 16:41

因为你合同金额跟开票金额不一致
会计宝

绾绾2022-03-05 16:43

账上的话,没有做主营业务收入,是跨年调账
会计宝

绾绾2022-03-05 16:43

你是小企业会计准则吗

2022-03-05 16:44匿名提问

是小企业会计准则
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-05 16:53

借应收账款 dai利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税
会计宝

绾绾2022-03-05 16:53

多收到的钱入营业外收入
会计宝

绾绾2022-03-05 16:54

记错了,你是少收
会计宝

绾绾2022-03-05 16:54

入营业外支出
会计宝

绾绾2022-03-05 16:55

需要更正20年的企业所得税报表
会计宝

绾绾2022-03-05 16:57

入营业外支出的分录 借利润分配-未分配利润 dai应收账款

2022-03-05 17:25匿名提问

好的,谢谢老师,我再研究研究
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-05 17:25

不客气的
会计宝

绾绾2022-03-05 17:39

不过你20年这张发票没有入账,增值税申报表跟企业所得申报表上的收入对得上?

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