老师第一个是一般纳税人想开100万的专票，如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额，。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少，老师还麻烦帮忙解决下

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

2022/3/18 12:40:37

你们是几个点的一般纳税人

开进来进项发票也是要13个点的吗

有的是有的不是

是的这个我要怎么分辨哪些进项票可以抵扣呢

开出去的发票是缴纳什么税种

通常用于集体福利和个人消费，简易计税不可以抵扣

啥意思呢不太懂

如果你进项不够的话，通常要缴纳增值税，还有附加税费（城建税，教育费附加，地方教育费附加）还要购销合同的印花税

那我如何知道哪些收到的票是可以抵扣的因为有些事餐费啊买物品的东西

就是说你这些进项发票，如果它上面的项目用于员工福利费，公司个人的消费，以及用于一些表简易计税项目的，是不允许进项抵扣，这些进项的税费要计入到相应的成本费用中

那想陶瓷类

我们开过来什么样的发票是可以抵扣这些税的

那预交所得税是啥意思也要缴纳嘛不够的话

通常除了上述的那些，基本开进来的专票都可以用

比如公司的水电呢

可以抵扣的

公司材料的采购呢用于生产的

比如塑料的发票

可以，

是我收到有抵扣联的发票就可以用来估算，哪些进项可以用来抵扣

是这意思吗

如果你收到的是专票，一般有记账联和抵扣联

嗯那是我上面理解的意思吗

有抵扣联就可以用来估算

你取得抵扣联，还要判断一下你这个发票上面的项目是用于干什么？

如果是用于正常的生产经营，比如购买货物，比如用于办公会，都是可以抵扣

哦，那没有抵扣联的，比如普票还有其他车票什么都可以抵扣吗或者这些票还可以用来做什么

普通发票一般都是不可抵扣，

员工出差取得的那个机票啊，高铁的那种发票啊，是可以计算抵扣

那我收到13%的进项票99080，我应该缴纳税额是多少

九万多是你的进项税额吗？

如果你的100万是不含税的销项，九万多是你的进项应交增值税100*13%-99080

开出含税100万，收到进项含税99万

100/（1+13%）*13%—99080

好的老师，最后一个问题收到进项票13%的含税金额是55820，再加上还有含税86万税率13%，和含13%税35000的，还有两张租金9%18万的票，那我这个基础上开出含税100万的销项票可以吗需要缴纳多少税额呢

根据你提供的这个进项发票的税额来看，你的进项税额大于销项税额

如果是进项税额大于销项税额，可以不用交税

哦那手工发票呢

可以用于抵扣吗

现在基本不使用手工发票了

即使取得手工发票也不可以抵扣

好的，江西的也不可以了是吗

不可以

好的

蔬菜农业类的可以抵扣吗

向农业生产企业或者农民购进的农产品，可以计算抵扣

更正：(100-99)/1.13*13%

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 16543条与一般纳税人,开,专票,进项,缴纳,如何计算,进项票相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

tammy老师财务主管答疑老师

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

向老师提问

2022-03-18 12:40神经蛙

tammy老师2022-03-18 12:42

你们是几个点的一般纳税人

2022-03-18 12:42神经蛙

tammy老师2022-03-18 12:42

开进来进项发票也是要13个点的吗

点击展开全文 (50条,需扫码登录)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

317名专家老师，3分钟快速回复，已有88066会计人，提问了173101 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

老师第一个是一般纳税人想开100万的专票，如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额，。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少，老师还麻烦帮忙解决下

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

老师第一个是一般纳税人想开100万的专票，如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额，。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少，老师还麻烦帮忙解决下

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

详情介绍

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问