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一般纳税人清不了卡#工业制造#

会计宝 小小

是不是增值税申报出现异常?     查看详情

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个人在电子税务局代开:建筑服务-挖机工程 税点是几个点啊?#工业制造#

会计宝 甘老师

目前个人代开发票是免增值税的     查看详情

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报税问题#工业制造#

会计宝 小妮老师

你好同学,具体什么问题     查看详情

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专用发票开具返修件一批可以吗?有返修清单,真实的业务。制造业。#工业制造#

会计宝 许老师

你们实际业务是修理还是销售返修件呢?      查看详情

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有农产品加计扣除,之前一直是这样申报的,这个月申报,就出现这样的提示#工业制造#

会计宝 高老师

检查下附表二对应栏目填写是否正确     查看详情

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老师你好,这种发票可以抵扣进项税吗#工业制造#

会计宝 甘老师

可以的,①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%     查看详情

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当月应交税费应交增值税进项税额有余额导致资产负债表不平要怎么处理#工业制造#

会计宝 patience

这个应交增值税进项税额有余额不影响资产负债表平衡。     查看详情

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营业外收入需要缴纳增值税吗#工业制造#

会计宝 蒋老师

一般不需要交增值税 需要交企业所得税     查看详情

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摩托车头盔属于什么税目#工业制造#

会计宝 杨老师

你是想问他属于什么税收编码?     查看详情

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为什么淘宝帮公司买办公电脑不能开专票啊#工业制造#

会计宝 易老师

不是不能,是人家不愿意开专票,目前开普票增值税免征     查看详情

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老师,制造企业招用熟练劳务工,是通过劳务分包?还是通过劳务派遣公司?#工业制造#

会计宝 patience

一般是通过劳务派遣公司     查看详情

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收到的专票上收款人和复核人是空白的,需要退回吗?#工业制造#

会计宝 甘老师

按照发票管理办法第22条“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票”发票上面有的栏目当然要填写。 1、自助机代开,收款人:法人,复核人:财务负责人,开票人:代开机名称。 2、前台领取,如要求前台填写,则按纳税人要求填写,否则收款人、复核人为空,开票人为前台操作人员。 3、EMS邮寄,收款人、复核人为空,开票人为操作人员。 依据:中华人民共和国发票管理办法实施细则(2019年修订版),国家税务总局令第48号发布日期:2019.7.24     查看详情

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老师,请问现在个体户开三个点的发票,也是免征增值税吗?#工业制造#

会计宝 andy老师

普票免税,专票3%     查看详情

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老师好,提供进项发票554350,进项税额等于62245.68,是怎么计算得出的呢?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

因为税率不同,不能用不含税金额直接乘以税率,需要根据你收到的发票按照发票上的进项税额统计     查看详情

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什么叫高开发票,高开多少会有风险,涉及税务、账务有什么注意事项#工业制造#

会计宝 小妮老师

高开发票又叫虚开发票     查看详情

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老师你好,制造业增值税税负率一般是多少呢,谢谢#工业制造#

会计宝 patience

一般在2%-3%左右     查看详情

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老师你好,7月份专票开错了,8月份作废,那8月申报增值税电子税务局税怎么没有减少呢,谢谢#工业制造#

会计宝 andy老师

你8月份应该是红冲发票,是减在8月份的销售额里面     查看详情

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上期留底本期在做账的时候没有做上去,本期已经结账了,下期应该怎么做#工业制造#

会计宝 甘老师

留底税额不单独做分录,你做借转出未交增值税,dai进项税额就表示留底税额了     查看详情

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销售方7月开出的蓝字发票,未抵扣8月;销售方开出对应的蓝字发票。请问7月这张蓝字发票还能(要)抵扣吗?税务上怎么处理呢?#工业制造#

会计宝 patience

你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。     查看详情

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老师 收到小微企业开具的汽车租赁服务增值税专用发票 一般纳税人企业可以抵扣吗#工业制造#

会计宝 patience

可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业     查看详情

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不含税金额/(1-税率)这个公式怎么理解#工业制造#

会计宝 小妮老师

增值税吗?     查看详情

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想问问铁氟龙无尘拖链的税收分类码#工业制造#

会计宝 安叔老师

是铁链么     查看详情

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生产企业。销售玻璃,但是有运费,运费在开具销售发票的是时候单独列出来好还是含在玻璃里面好3 #工业制造#

会计宝 patience

运费是购买方承担么,运费一般单独开票     查看详情

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老师 我问下 供应商或客户货款含税价格,我司或客户说含税价格减9个点改为不含税对私转账 这个时候怎么计算?#工业制造#

会计宝 秦枫老师

含税总价100元 不含税100÷1.09=91.74元 不开票 就直接转给你们91.74元     查看详情

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搅拌站自有车辆给别人拉货,挣运费,可以开专票吗,开多少的,能抵扣进项吗?#工业制造#

会计宝 小妮老师

你们提供车辆和人员,按照交通运输服务开具9%的专票     查看详情

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在吗? 搅拌站自用车辆运输商砼,可以开9%运输专票吗,属于简易计税,可以抵扣进项吗?#工业制造#

会计宝 甘老师

简易计税不能开9%的专票,可以开3%的运输专票,简易计税不能抵扣进项税     查看详情

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应交增值税年末结转,我年末有未开票销项税在“应交税费-应交增值税-未开票销项税”,下一年要开票的。请问年末如何结转应交增值税?#工业制造#

会计宝 秦枫老师

你申报了未开票收入,你未开票的销项税额在当期就已经转到转出未交增值税,最终转到未交增值税,缴纳掉了,怎么你账面还会有“应交税费-应交增值税-未开票销项税额”的余额?这账务处理不对,同学?     查看详情

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老师,发票服务名称是这样的可以收吗?#工业制造#

会计宝 甘老师

英文这个是你们具体项目的内容的话可以接收     查看详情

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老师,请问压膜槽税收编码是多少#工业制造#

会计宝 高老师

是大棚用的?     查看详情

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老师 无票收入要交税吗?如何计算要交多少税#工业制造#

会计宝 安叔老师

需要的,计入当期销售额     查看详情

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如何查询过去抵扣发票的明细呢#工业制造#

会计宝 木言

登录发票勾选平台,进入抵扣勾选,点进去可以按需要查询     查看详情

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小规模纳税人生成一般纳税人之前开的进项发票是专票,能在生成一般纳税人之后认证抵扣吗#工业制造#

会计宝 甘老师

如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣     查看详情

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制造业提示进销差异大 税负多少合适#工业制造#

会计宝 许老师

增值税税负3.5%左右;企业所得税税负3%左右。      查看详情

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请问老师,之前抵扣了不能抵扣的发票。如福利费、业务招待费的发票,那应该怎么进项转出#工业制造#

会计宝 蒋老师

福利费可以填在15行 业务招待转出的原因是?     查看详情

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老师,请问小规模想做点未开票收入,也需要申报增值税,申报在报表第几栏#工业制造#

会计宝 patience

普票么,合计收入超45万没     查看详情

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想咨询一下,小规模开具免税普票销售不动产,是符合免增值税的吗?#工业制造#

会计宝 甘老师

小规模纳税人销售不动产不能免增值税     查看详情

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请问老师,住宿费的专用发票,什么情况企业可以抵扣,什么情况不可以抵扣#工业制造#

会计宝 杨老师

员工出差可以抵扣     查看详情

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请问ukey怎么导入清单?导进去之后显示图上的问题,税率怎么填?#工业制造#

会计宝 蒋老师

你好同学,操作流程供参考。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724727929485670771&wfr=spider&for=pc     查看详情

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老师,你好。现在社会保险费已纳入税局系统。公司还是按照最低基数为职工缴纳,对公司有什么风险吗?#工业制造#

会计宝 许老师

实际工作中很多公司都是按照最低基数购买。如果税务局发现,可能会要求公司补缴,并加收滞纳金和罚款等     查看详情

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一般纳税人可以开3%的发票么?#工业制造#

会计宝 杨老师

一般纳税人没有3%     查看详情

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应税服务扣除项目有哪些#工业制造#

会计宝 tammy老师

合理合规的成本费用票都可以扣除     查看详情

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为了享受制造业中小微企业缓交政策而退了税,但是报表没有更正怎么办#工业制造#

会计宝 许老师

正常退税不用更正报表呀     查看详情

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老师你好,个体户开超了30万,现在是免税,在申报表应该选第几号#工业制造#

会计宝 许老师

你们月定额30万吗?     查看详情

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咨询一下,出口退税实行免抵退这个抵是指什么呢,我理解的就是出口商品的进项部分可抵,是不是这样呢?#工业制造#

会计宝 许老师

“免”——是指对生产企业自营出口或委托代理出口免征本企业生产销售环节的增值税; “抵”——是指生产企业自营出口或委托代理出口应予退还的所耗用外购货物和劳务的进项税额抵减内销的应纳税额; “退”——是指生产企业自营出口或委托代理出口应抵减的进项税额大于内销应纳税额时,对未抵减完的进项税额予以退税。     查看详情

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公司购入集装箱,又将其中一部分出租给另外的公司,请问如何开票呢(公司是一般纳税人、矿石开采业)#工业制造#

会计宝 高老师

如果只租集装箱不提供其他服务就属于动产租赁,一般纳税人税率13%     查看详情

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企业外购软件和零部件,生产成自己产品出口,开票开成整机是自己的产品,这个软件部分能退税吗#工业制造#

会计宝 甘老师

税局文件规定生产型企业外购产品不能退税     查看详情

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请问一下,开票的时候,天然大理石荒料,怎么不显示出来呢#工业制造#

会计宝 许老师

商品名称你可以自行修改      查看详情

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老师,我想问下,假如我们是小规模纳税人,我们的竞争对手是一般纳税人,对方报价某商品含税113元,如果我们开具給购买方3%的增值税专票时,我们应该怎么报价,开具3%的增值税普票时又该怎么报价,求指点#工业制造#

会计宝 许老师

以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力     查看详情

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制造业售后服务产生的配件费用,如何开票#工业制造#

会计宝 许老师

配件属于货物,按照货物来开票就行了     查看详情

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老板一次发放35600的工资,又不想让员工缴纳个税怎么做工资表#工业制造#

会计宝 曹老师CPA

一年不超6万是不用交的亲,35600是一年的工资的话不用交     查看详情

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小规模升一般纳税人需要怎么操作…?有规定什么要求才能升?#工业制造#

会计宝 杨老师

进入电子税务局→我要办税→综合信息报告     查看详情

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经验范围有摄像及视频制作服务,要开票视频制作费,选什么分类偏码?#工业制造#

会计宝 patience

‘’广播影视服务‘’视频制作费304070103,仅供参考     查看详情

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老师好,我想问一下,我们企业卖了一辆开了十年的汽车,现在要开普票给对方,是这样开嘛#工业制造#

会计宝 patience

是一般纳税人么,当初购进时有没有抵扣进项税     查看详情

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请问下老师我们洗煤厂经营范围里有煤炭洗选,帮别人洗选我们只收取加工费,经营范围还需要添加什么嘛?#工业制造#

会计宝 许老师

可以不用增加的,你们本来就可以煤炭洗选      查看详情

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请问老师洗煤厂来料加工经营范围需要加哪项?#工业制造#

会计宝 甘老师

精煤洗选(来料加工)     查看详情

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