工业制造企业增值税相关问答-第1页-会计宝

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373名专家老师，3分钟快速回复，已有115346会计人，提问了193306 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

为什么收到铁路电子发票有些在电子税务局勾选确认平台系统中，有些没有啊 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

您好，电子客票不需要勾选，所以才没有的。查看全部回复

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一般纳税人提供立体停车库买卖或租赁业务，在什么情况下可以开3%的发票呢 #工业制造#

答疑老师：andy老师

一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。查看全部回复

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火车发票为数电票，是否需要在发票平台勾选认证，还是仅仅在增值税附表二手工填列 #工业制造#

答疑老师：andy老师

火车发票为数电票，是否需要在发票平台勾选认证，需要勾选查看全部回复

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请问烟酒专用发票可以抵税吗？谢谢！#工业制造#

答疑老师：andy老师

购进烟酒的用途是什么，是出售还是招待客户查看全部回复

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一般纳税人制造业怎么报增值税 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

你好，一般纳税人申报增值税，主要是根据你的开票金额和采购的材料取得的进项税额多少来申报增值税的查看全部回复

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一般纳税人生产企业，购进农产品鲜姜、鲜洋葱，生产成脱水洋葱片、脱水洋葱粉、脱水姜片、脱水姜粉、脱水姜粒。请问开票税率是多少。我们一直开9的发票，现在客户要求我们开13的发票。#工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

脱水洋葱片、脱水洋葱粉、脱水姜片、脱水姜粉、脱水姜粒查看全部回复

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有没有专业点的老师，指导一下，现在原木加工自开发票，需要提供什么手续，怎么操作开票？#工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

收到查看全部回复

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制造业，会计暂估了400万原材料，现在要汇算清缴了，发票预计只能收回80万 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

您好，您这个是什么情况，什么没有销项税额查看全部回复

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洗车槽的税收分类编码是多少呢？找到了它的进项票，进项票上的项目名称是“黑色金属冶炼压延品*洗车槽”，是属于子目的其他钢材吗？#工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

可以跟进项发票上的税收编码一致查看全部回复

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老师我们是生产企业，这个月有出口货物，并报关，电子税务局开了普通发票，但是这个月要交增值税，出口退税可以先不申请吗 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

您好，出口退税可以暂不申请查看全部回复

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公司卖了一辆车差额计入了营业外收入未开具发票做账需不需要计提增值税 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

您好，卖车的时候需要计提增值税销项税额查看全部回复

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老师，22年开的纸质销售发票，现在要冲红一部分，双方都可以冲吗？买方已经认证过了。如果冲红怎么冲 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

您好，红冲只能是销售方红冲查看全部回复

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开票时规格型号太长了，怎么全部录入系统 #工业制造#

答疑老师：安叔老师

简化或者缩写，或者可以在备注栏查看全部回复

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我们公司是做新能源汽车充电站的和别人公司合作建但是公司注册地和经营地不在一个地方这个报税怎么报 #工业制造#

答疑老师：andy老师

有做税务登记吗查看全部回复

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厂房租赁的水电气发票如何开具？可以开不动产租赁发票吗？具体发票内容应该怎么填写 #工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

厂房租赁的水电气发票如何开具？就开水、电、气查看全部回复

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老师，畜牧机械制造销售，销售时设备组装是外包给其他公司的，这个属于劳务还是建筑服务呢，对方给我方开具发票税收大类是劳务、建筑服务还是农业机械 #工业制造#

答疑老师：安叔老师

如果只是安装服务是归属于建筑服务的查看全部回复

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老师，小白一枚，麻烦什么情况下印花税减半征收？企业所得税分为哪几个档，求说详细点 #工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。查看全部回复

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我们季度申报增值税了，如4月申报第一季度的增值税，如何推算哪几个月累计滚动不超过500万 #工业制造#

答疑老师：税务师晓雨

如果增值税是季度申报的话，连续4个季度不超500万查看全部回复

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维修合同能签技术服务费吗 #工业制造#

答疑老师：COCO老师

？查看全部回复

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这个月的勾选进项，前几天勾选的，现在想撤销，怎么撤销啊 #工业制造#

答疑老师：venus老师

在查询到已勾选的发票中，选中需要撤销的发票，点击“已勾选”，取消第一列勾选状态，实现对发票勾选的撤销操作，该发票便转为未勾选状态。确定本次需要撤销发票后，点击“提交”弹出撤销勾选信息对话框。确定信息无误后，点击“确认”，即完成发票勾选撤销操作。查看全部回复

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