工业制造企业增值税相关问答-第1页-会计宝

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347名专家老师，3分钟快速回复，已有99372会计人，提问了181587 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

公司转了一万的居间费，但是对方没有开票，这种怎么处理呢？#工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

账务上正常的入账查看全部回复

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老板让开9个点的发票，说是建筑安装费用，但是我们公司不是建筑公司，可以开9个点的发票吗 #工业制造#

答疑老师：李伟老师

可以开，按照业务实际内容开票，但是需要看看有没有核定税种，没有税种开不出来查看全部回复

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老师，本来我即征即退的软件产品，结果因为少开了个版本，1.0，所以就没办法做即征即退了。税务那边老师说这个跟那个专利证书上面的软件产品名称不一致，那我就直接归到一般项目去了。那我有必要重新把这个发票冲红，再开正确的名称，然后再做即征即退吗？#工业制造#

答疑老师：王佳丽

是的发票红冲重新开可以继续享受即征即退的查看全部回复

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老师。如果我们开的发票。还有那个软件产品，属于即征即退的。我能不能不享受即征即退的政策？我我直接把它当做嗯一般项目，然后放在一般项目里面交13%的点。可以吗？因为我一般项目那个进项留抵税额比较多。然后我软件即征即退这一边我就没有进项可抵。那我能不能我不做即征即退。#工业制造#

答疑老师：李可可

老师。如果我们开的发票。还有那个软件产品，属于即征即退的。我能不能不享受即征即退的政策？我我直接把它当做嗯一般项目，然后放在一般项目里面交13%的点。可以吗？可以的，可以选择放弃优惠政策查看全部回复

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如何根据营业指纹的经营范围确定开发票的税目呢 #工业制造#

答疑老师：李可可

首先开票内容要看业务实质是什么查看全部回复

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出口退税问题假设正常内销开票成本是9个点。就是说不含税价格10元，含税的话就是101.09=10.9元。出口退税率13%。那么需要收到多少外汇才能保持利润不变？这样计算正确吗：10.9/1.13=9.646元？这个金额也就是报关金额。那么退税金额应该也就是9.646元0.13=1.25398元。这个金额1.25398元应该是能足额到账的吧？如果不能，是什么原因？有个概念说是税负率，这个税负率应该是含在最开始内销开票成本的9个点里面了吧？#工业制造#

答疑老师：李伟老师

你们进项是9，退税是13%/ 查看全部回复

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技术服务费和维修技术服务费税点一样吗 #工业制造#

答疑老师：wam

什么维修？查看全部回复

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个人房东开普票给企业，开票系统上面的收款人和复核人怎么填写，是写房东和另外一个人名字吗？#工业制造#

答疑老师：李可可

原则上是不同的人，但是在税法上对于发票开票人、收款人和复核人能否为同一人，税法中没有明确规定，在实际工作中个人代开发票收款人和复核人可以是同一个人查看全部回复

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找房东开普票，合同显示房租每个月5000，租2年，开票金额是按照合同房租总额写吗？税费我们这边承担 #工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

要看合同约定的含不含税查看全部回复

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公司购买电脑，但是卖方只能开电视的发票可以吗？#工业制造#

答疑老师：李可可

不可以. 查看全部回复

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火山灰磨刷轮和磨刷的开票编码是多少?#工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

稍等查看全部回复

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一般制造业，新建厂房施工方交电费，水费，但是发票开我们公司了，那我们能给施工方开水电发票吗 #工业制造#

答疑老师：andy老师

意思是你们收到水电费的发票了查看全部回复

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养殖设备制造企业，这个发票怎样开呢？平时是开具一套设备，这次第三项到第六项是开具为农业机械自动集蛋系统9%税率， 1、2、7、8又是单独的销售材料，开成农业机械农牧配件13的税率第九项咋办？开成劳务还是农业机械*安装13%的税率吗？然后折扣几万是每项分摊减少金额吗？#工业制造#

答疑老师：安叔老师

安装服务分开核算的安装劳务服务开具，折扣可以一起折扣查看全部回复

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普票的地址电话，开户行及账户信息错了，可以用吗 #工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

你好，建议重新开具，发票管理办法是要求开票信息需要与你实际单位信息一致的查看全部回复

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发票状态是待退税状态，还能冲红吗？是不是需要购买方才能申请红字？#工业制造#

答疑老师：李可可

蓝字发票增值税用途为“待退税”时，不允许发起红冲查看全部回复

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公司卖车，进项税是否需要转出？使用的什么政策条例？#工业制造#

答疑老师：李可可

是出售使用过的固定资产查看全部回复

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贴牌销售白酒需要去重新办理酒类生产许可吗，营业执照是不是也要去变更经营范围?#工业制造#

答疑老师：清岚

需要的查看全部回复

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甲公司无偿派遣公司员工技术指导乙公司，甲公司正常发放员工全月工资，缴纳员工社保，但是乙公司想另外给甲公司员工从公户发放工资补贴报销差旅费用，这个乙公司怎么账务处理比较合适？会涉及到报税吗？（甲乙公司没有任何关联关系）#工业制造#

答疑老师：王佳丽

不建议乙公司发工资，不是乙公司员工无法所得税扣除，可以通过甲公司给乙公司开发票，乙公司给甲公户转账的方式处理查看全部回复

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公司卖名下的汽车价值怎么确定 #工业制造#

答疑老师：安叔老师

以市场价格确定查看全部回复

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营业执照内容，表格是开票名称，以前没有开过，税收分类编码可以选其他机械设备吗 #工业制造#

答疑老师：andy老师

机械设备的选择机械设备，电子设备的选择电子设备查看全部回复

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