老师,我目前的公司是个校企合作的企业,主营业务是给没考上本科的学生一个非统招的自考学历,然后在校期间可以享受民办大学的资源。我刚过来接手这家公司,还没有做账,我整理银行流水发现给学生邮寄录取通知书的快递费已经通过对公账户支付了,并且后附详细的明细,我大致算了一下,学费收入这块应该有六七百万,但是收入都没有打到对公账户,我想问下这种情况,收入这块我如何做账呢?我暂时还没和领导沟通过,如果一切都按照税务合规处理,应该怎么做增值税和企业所得税的税务筹划呀?

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2023/10/18 9:52:27

老师,我目前的公司是个校企合作的企业,主营业务是给没考上本科的学生一个非统招的自考学历,然后在校期间可以享受民办大学的资源。我刚过来接手这家公司,还没有做账,我整理银行流水发现给学生邮寄录取通知书的快递费已经通过对公账户支付了,并且后附详细的明细,我大致算了一下,学费收入这块应该有六七百万,但是收入都没有打到对公账户,我想问下这种情况,收入这块我如何做账呢?我暂时还没和领导沟通过,如果一切都按照税务合规处理,应该怎么做增值税和企业所得税的税务筹划呀?

收入都没有打到对公账户,是打到哪里了

应该是内部管理人员微信收款了

因为目前实际发生的成本,运费和物料费用都是和发放录取通知书有关的,但是对公又没有收入,就很不合理

校企合作具体是怎么合作的

学校提供教学资源,企业招自考本科的考生,和学校统招的学生一样享受教育资源,发放的毕业证不同,具体是否有合作协议,我刚过来,还没有接触到

学校提供教学资源收费么,开发票么,发票开给谁

收学费是学校收,然后我们企业赚中间的差价,目前学校还没有给打钱,也没有发票

你的意思是学费直接打款到学校了,公司赚的是中间的差价,相当于公司提供中介服务,是么。这样的话,学校给公司转款,然后公司给学校开具发票。

好的 我明白了 谢谢老师 我还有一个问题,这个公司的员工工资一直是用对公账户发放的,但是个税没有申报过,企业的名下也没有员工在缴纳社保,这种情况下可以直接补申报个税吗?

有一些员工是临时的,还有4个员工是正式的

没交社保就补申报个税,会不会有什么风险

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2023-10-18 09:52两匹猫

老师,我目前的公司是个校企合作的企业,主营业务是给没考上本科的学生一个非统招的自考学历,然后在校期间可以享受民办大学的资源。我刚过来接手这家公司,还没有做账,我整理银行流水发现给学生邮寄录取通知书的快递费已经通过对公账户支付了,并且后附详细的明细,我大致算了一下,学费收入这块应该有六七百万,但是收入都没有打到对公账户,我想问下这种情况,收入这块我如何做账呢?我暂时还没和领导沟通过,如果一切都按照税务合规处理,应该怎么做增值税和企业所得税的税务筹划呀?
会计宝
会计宝

patience2023-10-18 10:01

收入都没有打到对公账户,是打到哪里了

2023-10-18 10:01两匹猫

应该是内部管理人员微信收款了
会计宝

2023-10-18 10:03两匹猫

因为目前实际发生的成本,运费和物料费用都是和发放录取通知书有关的,但是对公又没有收入,就很不合理
会计宝
会计宝

patience2023-10-18 10:03

校企合作具体是怎么合作的

2023-10-18 10:05两匹猫

学校提供教学资源,企业招自考本科的考生,和学校统招的学生一样享受教育资源,发放的毕业证不同,具体是否有合作协议,我刚过来,还没有接触到
会计宝
会计宝

patience2023-10-18 10:08

学校提供教学资源收费么,开发票么,发票开给谁

2023-10-18 10:38两匹猫

收学费是学校收,然后我们企业赚中间的差价,目前学校还没有给打钱,也没有发票
会计宝
会计宝

patience2023-10-18 10:41

你的意思是学费直接打款到学校了,公司赚的是中间的差价,相当于公司提供中介服务,是么。这样的话,学校给公司转款,然后公司给学校开具发票。

2023-10-19 11:39两匹猫

好的 我明白了 谢谢老师 我还有一个问题,这个公司的员工工资一直是用对公账户发放的,但是个税没有申报过,企业的名下也没有员工在缴纳社保,这种情况下可以直接补申报个税吗?
会计宝

2023-10-19 11:40两匹猫

有一些员工是临时的,还有4个员工是正式的
会计宝

2023-10-19 11:41两匹猫

没交社保就补申报个税,会不会有什么风险
会计宝
会计宝

patience2023-10-19 11:41

您好,本平台单个问题单个回答的。如果有其他问题,需要重新提问的。
patience

patience2023-10-19 11:42

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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