你好我司房租不在续租导致要给对方赔付违约金对方能否给开发票

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2022/3/29 9:39:41

违约金算是价外收入，需要对方开具发票

对方如果说是开不了呢

只能开收据

如果开的话发票明细应该是房租违约金这样写可以吗

可以开收据入账

无票成本费用在所得税申报时需要纳税调增

收据入账要调增

我们不想调增

那开了发票对对方有什么影响

对方开发票的话会产生税额

他们开了收据也做了无票收入

但是对方一直和我说财务厅不给开

财政厅不让开发票

没有这个说法，违约金收入算是价外收入，可以开具和主合同同样的发票，具体可咨询当地税局

他们做了无票收入，说明也是纳税了。可以再争取开具发票

好的谢谢

那发票明细写房租违约金就可以吧

发票明细不用提现违约金可以和原合同开票内容相同

好的房租也行吗

是的

谢谢

不客气

还有个问题

如果开专票的话进项可以抵扣吧

一般纳税人可以

如果涉及到21年业务 22年才开具的也可以抵扣吧

当月获取的发票当月可以抵扣

但是收据已经入帐了是不是只要把进项放进去就好了

当月在写个这个分录？

获取发票后可以借应交税费增值税进项税 dai成本费用

营业外支出？

正常获取发票可以进成本费用

我的意思是今年收到发票刚好有进项但是去年已经做费用了不用进成本了吧

不用了但是要把去年做进成本费用的税费做到进项税

借应交税费增值税进项税 dai成本费用

去年没有产生进项就是收据

对去年没有进项，都计入了成本费用，今年收到了发票，要把进项税调出来。借应交税费增值税进项税 dai成本费用

好的谢谢

不客气

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2022-03-29 09:39匿名提问

你好我司房租不在续租导致要给对方赔付违约金对方能否给开发票

石老师2022-03-29 09:43

违约金算是价外收入，需要对方开具发票

2022-03-29 09:51匿名提问

对方如果说是开不了呢

2022-03-29 09:52匿名提问

只能开收据

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