做外帐, 没有走库存商品,直接计入成本。然后报年报的时候提示成本大于收入,现在怎么处理。

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2022/3/29 10:40:44

做外帐, 没有走库存商品,直接计入成本。然后报年报的时候提示成本大于收入,现在怎么处理。

那冲销一部分成本转至库存商品

我们主要是做门窗销售这块

多出来部分能有100万多呢

那你们收入呢

收入是100多万

但是购进了200多万

那你就减少一些库存,做预付

怎么做 那我将来怎么调整回来

后期收入多了时候再转库存,然后再转成本

具体分录是怎么做

借预付账款,借主营业务成本红字

然后今年又怎么调整回来

借库存dai预付

然后再转成本

可以不走库存吗,

那你直接转成本,成本不肯定多嘛

我先在21年调整,然后22年1月调回来可以吗,因为今年我们开开票,

也可以

我调回来就是把分录调一样的的冲回来就可以了是吧

恩

借预付账款,借主营业务成本红字

然后22年1月再把这笔反过来做也可以的是吧

这样我就不用走库存商品了

可以

好的谢谢老师

不客气

那预付的二级写什么呀

就是你转账的客户,或者给你开票的销售方

那好多呀 而且我之间已经挂过这个科目了

我购入的时候就是 做的 借:成本 税费 dai:应付

那你可以按照产品分类,比如预付账款-钢管,纱窗

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-03-29 10:4016214562

做外帐, 没有走库存商品,直接计入成本。然后报年报的时候提示成本大于收入,现在怎么处理。
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-29 10:41

那冲销一部分成本转至库存商品
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2022-03-29 10:42

我们主要是做门窗销售这块
会计宝

2022-03-29 10:42

多出来部分能有100万多呢
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-29 10:43

那你们收入呢

2022-03-29 10:58

收入是100多万
会计宝

2022-03-29 10:59

但是购进了200多万
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-29 11:08

那你就减少一些库存,做预付

2022-03-29 11:09

怎么做 那我将来怎么调整回来
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-29 11:09

后期收入多了时候再转库存,然后再转成本

2022-03-29 22:1916214562

具体分录是怎么做
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-29 23:44

借预付账款,借主营业务成本红字

2022-03-30 09:2216214562

然后今年又怎么调整回来
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 09:24

借库存dai预付
会计宝

安叔老师2022-03-30 09:24

然后再转成本

2022-03-30 09:2616214562

可以不走库存吗,
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 09:27

那你直接转成本,成本不肯定多嘛

2022-03-30 09:3016214562

我先在21年调整,然后22年1月调回来可以吗,因为今年我们开开票,
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 09:32

也可以

2022-03-30 09:54

我调回来就是把分录调一样的的冲回来就可以了是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 09:55

恩

2022-03-30 16:53

借预付账款,借主营业务成本红字
会计宝

2022-03-30 16:54

然后22年1月再把这笔反过来做也可以的是吧
会计宝

2022-03-30 16:54

这样我就不用走库存商品了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 16:54

可以

2022-03-30 16:54

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 16:55

不客气

2022-03-30 16:56

那预付的二级写什么呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 16:57

就是你转账的客户,或者给你开票的销售方

2022-03-30 16:58

那好多呀 而且我之间已经挂过这个科目了
会计宝

2022-03-30 16:59

我购入的时候就是 做的 借:成本 税费 dai:应付
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 17:00

那你可以按照产品分类,比如预付账款-钢管,纱窗
安叔老师

安叔老师2022-03-30 17:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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